Udmøntning af budget 2026

Se alle bilag

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandle udmøntning af bevillingerne fra aftalen om budget 2026 samt rammerne for opfølgningen på midlertidige bevillinger fra budget 2026. Udvalget skal derudover godkende håndteringen af et resterende råderum på indsatsrammen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager udmøntningen af budgetaftalen for 2026 til efterretning, jf. bilag 1-3.
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at man følger op på midlertidige bevillinger fra budget 2026 og Overførselssagen 2024-2025 ved bevillingens udløb, eller hvis der sker ændringer i de økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger ift. bevillingens oprindelige formål.
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forslag til håndtering af råderum på indsatsrammen, jf. bilag 4.

Problemstilling

Udmøntning af budgetaftalen 2026

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. oktober 2025 Københavns Kommunes budget for 2026. Med aftalen har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået tildelt 430,5 mio. kr. i perioden 2026-2029, herunder 125,7 mio. kr. i 2026.

Med denne sag beskrives aftalens betydning for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Opfølgning på bevillingerne

I lighed med sidste år, skal udvalgene ved behandlingen af næste års budget beslutte, hvordan der skal følges op på, om de midlertidige politiske bevillinger bliver brugt som planlagt – både indholdsmæssigt og økonomisk. Der lægges i indstillingen op til at følge proceduren fra i år, hvor midlertidige bevillinger gennemgås i forbindelse med 2. behandlingen af budgetbidraget i foråret 2026.

Udmøntning af råderum på indsatsrammen

Som en del af beskæftigelsesreformen indføres der et loft for forbruget på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) samt mentorstøtte på indsatsrammen. I september fik kommunerne af Kommunernes Landsforening (KL) tilsendt deres vejledende sigtepunkt for grænsen for forbruget for ØVO og mentor i 2026 og kunne på baggrund af dette budgetlægge forventet forbrug indenfor den grænse.

Indsatsrammen er fortsat ikke demografireguleret, og der forventes fortsat en lav ledighed i 2026. Det, kombineret med, at en række indsatser, der tidligere har været finansieret indenfor BIUs egen ramme, blev videreført ved budgetforhandlingerne, betyder, at forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer, at der vil være et midlertidigt råderum på indsatsrammen på omkring 60 mio. kr. i 2026. Langt størstedelen er tilvejebragt af netop midlertidige indsatser, der ophører, mens en mindre del skyldes målgruppeudviklingen.

Det er Beskæftigelsesministeriets samt KL’s udmelding, at grænsen for forbruget på ØVO og mentor vil blive justeret løbende ift. ledighedsudviklingen samt reguleret i forbindelse med budgetgarantireguleringen. Hvordan grænsen konkret kan følges løbende af kommunerne, er fortsat under afklaring, men det bliver afgørende for forvaltningens mulighed for at handlingskorrigere ift. grænsen, særligt fordi forbruget på indsatsrammen per definition er efterspørgselsstyret.

Løsning

Udmøntning af budgetaftalen 2026

Bevillingerne fra budget 2026 fremgår af bilag 1.

Bevillingerne udmøntes som beskrevet i budgetnotaterne og budgetaftalens aftaletekst.

Budgetnotaterne er vedlagt som bilag 6-37, hvor initiativerne er nærmere beskrevet.

Initiativerne er desuden kort beskrevet i bilag 2, hvor det yderligere fremgår, hvordan midlerne fordeles mellem forvaltningens organisatoriske enheder.

Hensigtserklæringer på beskæftigelses- og integrationsområdet fremgår af bilag 3.

Opfølgning på bevillingerne

Aftaleparterne til budget 2026 blev enige om, at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2027 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2027 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Forvaltningen indstiller, at udvalget i tråd med proceduren forud for budget 2026 forelægges en særskilt sag i løbet af foråret, hvor der afrapporteres på de enkelte bevillinger, der udløber i det kommende år. Ifm. afrapporteringen præsenteres udvalget samtidig for forvaltningens faglige vurdering af en eventuel videreførelse af bevillingen.

Udmøntning af råderum på indsats

Et råderum på indsatsrammen skal altid betragtes som midlertidigt, da det er direkte afhængigt af den aktuelle ledighedssituation. I budget 2026 er usikkerheden forbundet med råderummet dog skærpet yderligere, da det først bliver løbende i året, at forvaltningen kan se de reelle konsekvenser af, at grænsen for forbruget på ØVO og mentor også er afhængig af ledighedsudviklingen.

Som konsekvens heraf lægger forvaltningen op til, at det ikke er hele det forventede råderum på indsatsrammen, der udmøntes til budget 2026.

Det giver dels mulighed for at blive fortrolig med konsekvenserne af og styringsmekanismer for den nye opfølgningsmodel, men samtidig sikrer det også, at der ikke bliver udmøntet et uhensigtsmæssigt stort råderum i 2026, som så vil medføre en endnu større budgetnedgang i 2027 end beskæftigelsesreformen i sig selv tilskriver.

Til budget 2025 foreslog forvaltningen, at råderummet dengang blev udmøntet med udgangspunkt i de seneste års forbrug på enkelte målgrupper. Baggrunden herfor var, at forvaltningen allerede i 2025 stod overfor et større implementeringsarbejde med en ny sygedagpengeaftale, ny arbejdspligt og et nyt kontanthjælpssystem. Det var derfor vigtigt at holde fokus på de faglige indsatser, der allerede var igangsat, hvorfor forslagene tog udgangspunkt i tidligere års forbrug og ikke præsenterede nye initiativer.

Implementeringsarbejdet bliver kun større i 2026 og den faglige frisættelse og nedlæggelse af målgrupper kræver i sig selv meget store omstillinger.

Forvaltningen indstiller derfor overfor udvalget, at råderummet i 2026 prioriteres til en fortsættelse af de indsatser, udvalget besluttede til budget 2025.

Derudover indstiller forvaltningen, at der ligeledes prioriteres midler til at fortsætte den styrkede beskæftigelsesindsats for borgere med handicap (peer-to-peer). Det er en indsats, som BIU valgte selv at finansiere indenfor rammen i budget 2024 og 2025. Til budget 2026 blev indsatsen ønsket videreført ifbm. budgetforhandlinger, men aftaleparterne prioriterede ikke midler til en videreførelse. Det er dog en af de målgrupper, som BIU ifbm. deres budgetseminarer har ønsket at fastholde en prioriteret indsats for, og på den baggrund foreslår forvaltningen indsatsen videreført i 2026 ved finansiering af råderummet.

Et samlet overblik over forslag til udmøntning af råderummet på indsatsrammen fremgår af bilag 4. De angivne forslag svarer til en samlet udmøntning på 24,9 mio. kr. i 2026.