Udmøntning af budgetaftalen 2027

Se alle bilag

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget behandle udmøntning af bevillingerne fra aftalen om budget 2027 samt rammerne for opfølgningen på midlertidige bevillinger fra budget 2027.

Indstilling

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget tager udmøntningen af budgetaftalen for 2027 til efterretning, jf. bilag 1-3.
at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget godkender, at man følger op på midlertidige bevillinger fra budget 2027 og Overførselssagen 2025-2026 ved bevillingens udløb, eller hvis der sker ændringer i de økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger ift. bevillingens oprindelige formål.

Problemstilling

Udmøntning af budgetaftalen 2027

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2026 Københavns Kommunes budget for 2027. Med aftalen har Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget fået tildelt 200,1 mio. kr. i perioden 2027-2030, herunder 74 mio. kr. i 2027.

Med denne sag beskrives aftalens betydning for Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen.

Opfølgning på bevillingerne

I lighed med tidligere år, skal udvalgene beslutte, hvordan der i forbindelse med behandlingen af kommende års budget skal følges op på, om de midlertidige politiske bevillinger bliver brugt som planlagt.

Løsning

Udmøntning af budgetaftalen 2027

Bevillingerne fra budget 2027 fremgår af bilag 1.

Initiativerne er kort beskrevet i bilag 2. Der er for flere initiativer bevilliget midler til dele af den indsats, som der oprindeligt var lagt op til, hvilket også fremgår af bilag 2.

Hensigtserklæringer på beskæftigelses-, integrations- og erhvervsområdet fremgår af bilag 3.

Bevillingerne udmøntes som beskrevet i budgetnotaterne og budgetaftalens aftaletekst. Budgetnotaterne er vedlagt som bilag 5-22.

Opfølgning på bevillingerne

Aftaleparterne til budget 2027 blev enige om, at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2028 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2028 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Forvaltningen indstiller, at udvalget i tråd med proceduren forud for budget 2027 forelægges en særskilt sag i løbet af foråret, hvor der afrapporteres på de enkelte bevillinger, der udløber i det kommende år. Ifm. afrapporteringen præsenteres udvalget samtidig for forvaltningens faglige vurdering af en eventuel videreførelse af bevillingen.