Budgetproces 2013
Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om budgetproces 2013. Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling af budgetnotater til budgetproces 2013.
Indstilling og beslutning
- at de indkaldte budgetnotater tages til orientering (bilag 1 til 11).
Problemstilling
I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling af budgetbidrag tilkendegav forvaltningen, at der ville blive givet en orientering til Teknik- og Miljøudvalget om, hvilke budgetnotater, der vil blive indkaldt i forbindelse med budgetprocessen for 2013.
I henhold til indkaldelsescirkulæret for budgetprocessen skal de enkelte forvaltninger aflevere de budgetnotater, som bliver indkaldt fra Økonomiforvaltningen.
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog indkaldelsen af budgetnotaterne den 20. juni og afleverede notaterne til Økonomiforvaltningen den 1. august 2012.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået i arbejdsgrupper med henholdsvis handlingsplaner og udviklingsplaner. Arbejdet med udviklingsplanerne har resulteret i tre planer for henholdsvis Bispebjerg/Nordvest, Nørrebro samt Tingbjerg/Husum. Derudover er lavet en boligpakke, som skaber finansiering til opførelsen af nye almene boliger. For så vidt angår handlingsplanerne er der udarbejdet notater for Nordhavn, Nørrecampus samt Valby Syd.
Derudover har forvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet budgetnotater i forhold til klimaplanen, herunder skybrudsplanen samt genopretning af veje. Dette arbejde har resulteret i, at der fra Økonomiforvaltningens side er blevet bestilt 58 budgetnotater (se bilag 1 til 11).
Økonomi
Den økonomiske konsekvens af ønskerne i budgetnotaterne for budget 2013 udgør i alt 389,4 mio. kr. i anlægsudgifter, 140 mio. kr. på finansposter samt 54,5 mio. kr. i serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets budget (jf. tabel 1 nedenfor). Hvis alle budgetnotater vedtages som led i budgetaftalen for 2013, vil disse midler indgå i udvalgets samlede ramme fra budget år 2013.
Tabel 1. Fordeling af udgifter til Teknik- og Miljøudvalgets ønsker i fht. budget 2013
|
TMU Titel |
ØKF Titel |
Anlæg |
Finansposter |
Service |
|
Klima |
Klima, Vækst og Erhverv (Bilag 1) |
213,8 |
|
41,4 |
|
Genopretning |
Genopretning af Veje (Bilag 2) |
71,3 |
|
|
|
Byudvikling |
Udsatte, Unge og Sundhed (Bilag 3) |
21,7 |
|
1,1 |
|
Byudvikling |
Handlingsplaner (Bilag 4) |
27,1 |
|
|
|
Udsatte Byområder |
Udviklingsplan Bispebjerg / NV (Bilag 5) |
7,6 |
|
0,2 |
|
Udsatte Byområder |
Udviklingsplan Nørrebro (Bilag 6) |
21,3 |
|
2,3 |
|
Udsatte Byområder |
Udviklingsplan Tingbjerg/Husum (Bilag 7) |
11,6 |
|
2,5 |
|
Byudvikling |
Parkering (Bilag 8) |
|
|
-0,3 |
|
Byudvikling |
Byggesager (Bilag 9) |
|
|
-35,2 |
|
Byudvikling |
Boligpakke (Bilag 10) (finansposter) |
15,0 |
140,0 |
30,7 |
|
Udsatte Byområder |
Udsatte byområder job m.m. (bilag 11) |
|
|
11,8 |
|
|
Total (mio. kr.) |
389,4 |
140,0 |
54,5 |
Videre proces
De indkaldte budgetnotater indgår i den videre budgetforhandling. Borgerrepræsentationen bliver på sit møde i oktober 2012 præsenteret for det endelige resultat.
Hjalte Aaberg
/Martin Nordrup Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.