Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage de budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet til forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018, til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget tager forvaltningens udarbejdede budgetnotater, jf. bilag 2-15, til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets introseminar den 22. januar 2018 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om de budgetnotater, som forvaltningen udarbejder til forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018. Teknik- og Miljøudvalget præsenteres normalt for budgetnotaterne til overførselssagen i forbindelse med udvalgets budgetseminar. I år ligger udvalgets budgetseminar imidlertid først efter forhandlingerne om overførselssagen, hvorfor udvalget præsenteres for budgetnotaterne i en særskilt indstilling.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en række budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018, jf. bilag 2-15. Budgetnotaterne fremgår af oversigten nedenfor:

Oversigt over budgetnotater

TM1 Renovering og forbedring af Havneparken (bilag 2)
Skybrugsprojekter på Strandboulevarden (Cover) (bilag 3)
TM2 Midlertidig parkering under anlæggelse af skybrudssikring på Strandboulevarden (bilag 4)
TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden (bilag 5)
TM4 Øget parkeringskapacitet på Strandboulevarden efter skybrudssikring (bilag 6)
TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park (bilag 7)
TM7 Tillægsbevilling: Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed (bilag 8)
TM8 Metroens åbning (bilag 9)
TM9 Screening af ikke-registrerede parkeringsdeklarationer (bilag 10)
TM13 Miljørabat til el-delebil uden fast stamplads (Fortroligt) (bilag 11)
TM14 Supplerende finansiering til Mimersparken Kvarterhus (bilag 12)
TM15 Udfordring ved mindreindtægter på byggesager fra før 2013 (bilag 13) (Eftersendes)
TM17 Renovering af plænerne i Fælledparken (bilag 14)
TM23 Indtægtsudfordring som følge af indførelse af miljøbaserede parkeringslicenser (bilag 15)

Budgetnotatet TM13 Miljørabat til el-delebil uden fast stamplads, jf. bilag 11, er fortroligt og skal bevare dets fortrolighed, indtil Højesteret har afsagt dom i sagen. Fortroligheden er begrundet i, at der i budgetnotatet er tale om oplysninger, der er nødvendige at holde fortrolige for at varetage væsentlige hensyn til at sikre kommunens forhandlingsposition under retssagen, jf. forvaltningsloven § 27, stk. 4, nr. 3.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Disse tiltag er indarbejdet i de budgetnotater, der har anlægsudgifter.

Videre proces

Frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018 kan der komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater lægges også i eDagsordensystemet, hvor de løbende vil blive opdateret. Eventuelle nye budgetnotater fra Teknik- og Miljøforvaltningen lægges ligeledes i eDagsordenssystemet.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter afslutningen på forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018 modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen