Budgetnotater til overførselssagen 2017-18
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
- at udvalget tager budgetnotaterne til Overførselssagen 2017-18 til efterretning
Problemstilling
Kommunens samlede overførselssag giver Borgerrepræsentationen mulighed for at overføre kommunens samlede mindreforbrug i 2017 til 2018. Borgerrepræsentationen kan disponere midler til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter, som primært vil være anlægsinvesteringer samt i mindre grad til serviceudgifter.
Den samlede finansiering til Overførselssagen 2017-18 forventes at udgøre 855 mio. kr. Hertil kommer merindtægter fra salg af ejendomme, som er øremærket genopretning, på 269 mio. kr. Derudover har Økonomiforvaltningen meddelt, at der kommer et finansieringsnotat på ØU’s aflæggerbord til mødet den 13. marts 2018.
Tallene er baseret på opgørelser fra Økonomiforvaltningen og vil blive yderligere kvalificeret og kan ændre sig i mindre omfang inden forhandlingerne den 16. til 23. marts. 2017.
Løsning
Forvaltningen har udarbejdet en række forslag. Budgetnotaterne er vedlagt som bilag. Notaterne er afleveret til Økonomiforvaltningen forud for upload til budgethjemmesiden i uge 11 marts 2017. Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i budgetnotaterne frem mod upload og at der kan komme yderligere budgetnotater til. I tabel 1 er en samlet oversigt over need-to budgetønsker til overførselssagen 17/18.
Tabel 1: Need-to budgetønsker til Overførselssagen 2017-18
|
Budgetønske BUF OFS 17/18 |
Beløb - mio. kr. |
Begrundelse |
|
Dagtilbud |
105,1 |
|
|
Covernotat - Budgetønsker på dagtilbudsområdet |
|
|
|
BU1 Anlægsbevilling til løbende kapacitetsudbygning samt midler til screening |
105,1
|
Need-to kapacitet |
|
BU3 Anlægsbevilling til køb af 26 nøglefærdige dagtilbudsgrupper |
|
Need-to kapacitet |
|
Skole og fritid |
311,7 |
|
|
Covernotat - Budgetønsker på skoleområdet |
|
|
|
BU4 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole |
|
need to kapacitet |
|
BU5 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole |
|
need to kapacitet |
|
BU6 Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn |
11,5 |
need to kapacitet |
|
BU7 Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole |
156,3 |
need to kapacitet |
|
BU8 Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlægergades Skole |
51,3 |
need to kapacitet |
|
BU9 Anlægsbevilling til genhusning af Amager Fælled Skole |
9,0 |
need to kapacitet |
|
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole |
22,6 |
need to kapacitet |
|
BU11 Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter |
35,6 |
need to kapacitet |
|
BU12 Anlægsbevilling til at flytte af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole |
25,4 |
need to kapacitet |
|
Specialundervisning |
51,8 |
|
|
Covernotat - Budgetønsker på specialundervisningsområdet |
|
|
|
BU13 Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole |
13,1 |
need to kapacitet |
|
BU14 Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole |
15 |
need to kapacitet+drift |
|
BU15 Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen |
23,7 |
Need to kapacitet |
|
Øvrige |
16,1 |
|
|
BU22 Merudgifter ifbm. samarbejdsplatformen AULA |
16,1 |
Need-to anlæg+service |
|
Opfølgning på budget 18 |
3,3 |
|
|
Covernotat - skolekapacitetsudbygningen på Nørrebro |
|
Opfølgning på budget 2018 |
|
Covernotat på TM5 og BU16 |
Opfølgning på budget 2018 |
|
|
BU16 Udeskole på Nørrebro Park Skole |
3,3 |
Opfølgning på budget 2018 |
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Videre proces
De politiske forhandlinger om overførselssagen finder sted 16.-22.3.2018.
Overførselssagen behandles af Økonomiudvalget den 24.4.2018 og Borgerrepræsentationen den 3.5.2018.
Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde