Kultur- og Fritidsudvalgets 2.behandling af budget 2014

Kultur- og Fritidsudvalget skal 2.behandle udvalgets forslag til budget 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser de 22 budgetønsker, der blev drøftet ved 1.behandlingen, til forhandlingerne om budget 2014 – se bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de nye budgetønsker, jf. bilag 2-15, og henviser dem til forhandlingerne om budget 2014
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender taksterne, som de fremgår af takstoversigten - se bilag 16
4. at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt godkender
   - Udvalgsafsnit, se bilag 17
   - Bevillingsoversigt, se bilag 18
   - Enhedspriskatalog, se bilag 19
5. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag frem til afleveringsfristen den 6. maj 2013 til Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetbidrag for 2014, der skal indgå i de videre forhandlinger om budget 2014.

Ved førstebehandlingen den 4. april 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget effektiviseringen "Reduktion af tilskud" på 4,2 mio. kr., der, udover at dække den resterende del af udvalgets måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer, frigjorde 1,7 mio. kr. til interne omprioriteringer. KFU besluttede 4. april at de 1,7 mio. kr. skulle fordeles således:

 

 

Tabel 1: Interne omprioriteringer i KFU	2014	2015	2016	2017
Copenhagen Kids  – Kulturrygsækken på nye eventyr	203	203	203	203
Mere Skøjtetid i København	230	230	230	230
Dækning af budgettekniske differencer ved bevillinger, der udløber	306	1.106	1.247	1.391
Udisponerede midler efter intern omprioritering	1.005	205	64	-80
I alt	1.744	1.744	1.744	1.744

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2014 P/L

 

Efter udvalgets interne prioritering er der 1 mio. kr. i udisponerede midler i 2014. I 2015 og 2016 er der henholdsvis 0,2 og 0,1 mio. kr. og i 2017 er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. De udisponerede midler efter udvalgets interne omprioritering vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af IM 3.35.64.1 i de pågældende år.

Den 4. april drøftede Kultur- og Fritidsudvalget 24 budgetønsker. Heraf blev Copenhagen Kids og Mere Skøjtetid i København finansieret af udvalgets omprioriteringer.

I bilag 1 er en samlet oversigt over de resterende 22 ønsker fra 1.behandlingen og 15 nye budgetønsker. Udvalget skal desuden drøfte de 15 nye budgetønsker og henvise disse til forhandlingerne. Se bilag 2-16.

Endelig skal udvalget godkende følgende budgetbidrag:

Takstoversigt - se bilag 16
Takstoversigten viser alle udvalgets takster.

Udvalgets takster er p/l reguleret. Det gælder dog ikke bibliotekstaksterne, der ligger på det maksimalt tilladte, jf. gældende lov.

Udvalgsafsnit - se bilag 17
Udvalgsafsnittet beskriver kort Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

Bevillingsoversigt - se bilag 18
Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2013-2017.

Enhedspriskatalog - se bilag 19
Enhedspriskataloget er en oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets ydelser opgjort i enhedspriser, fx udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune. Oversigten suppleres med en kort beskrivelse af centrale ydelser.

-

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 6. maj 2013.

Carsten Haurum
                                /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2013:

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at udarbejde yderligere notater i forhold til:

• Gratis adgang på museerne
• Parkeringsstrategi
• Oplæg på takstområdet
• Skjold Boldklub, klubhusombygning

Der blev begæret afstemning om et ændringsforslag om, at budgetønsket om 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017 til Nørrebronx udgår af bilag 1 (oversigt over KFU-ønsker til budget 2014).
Et mindretal (Pia Allerslev, Leslie Arentoft, Birthe Skaarup og Susanne Møller) stemte for ændringsforslaget.
Et flertal (Neil Stenbæk Bloem, Peter Thiele, Marialise Rømer, Muhammad Aslam, Taner Yilmaz, Simon Strange og Allan Ahmad) stemte imod.
Ændringsforslaget blev forkastet.

Indstillingen blev herefter godkendt. Samtlige medlemmer tog et generelt forbehold under henvisning til den videre budgetproces.


Neil Stenbæk Bloem, Peter Thiele, Marialise Rømer, Muhammad Aslam, Taner Yilmaz, Simon Strange og Allan Ahmad ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "S, Ø og F ønsker at opretholde udvalgets budgetønske om Nørrebronx, idet vi afventer evalueringen af Nørrebronx, hvorefter vi træffer en beslutning på et oplyst grundlag."