2. behandling af budget 2009

Se alle bilag

2. behandling af budget 2009

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 28. april 2008

2. 2. behandling af budget 2009 BIU 81/2008

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal aflevere sit budgetforslag for 2009 til Økonomiudvalget i maj med henblik på forhandlinger af budgettet på tværs af forvaltninger.

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at aftalen om en beskæftigelses- og integrationsinitiativer i 2009 som indgået af partierne i udvalget den 22. april 2008 lægges til grund for udvalgets budgetbidrag, jf. bilag1,

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender ydelseskataloget med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jf. bilag 2,

3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender bidrag til prioriteringsrummet med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jf. tabel 2.

4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forslaget til udvalgets ønsker til de tværgående budgetforhandlinger i august med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget, jf. bilag 5.

5. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager redegørelsen for opfyldelsen af integrationspolitikkens mål på udvalgets område til efterretning, jf. bilag 8.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest den 5. maj 2008 aflevere et budgetforslag til Økonomiforvaltningen, der kan indgå i de videre budgetforhandlinger til august. Budgetforslaget skal indeholde:

· et ydelseskatalog over anvendelse af udvalgets budgetramme,

· udvalgets bidrag til det tværgående prioriteringsrum samt

· en oversigt over udvalgets ønsker til inddragelse i de tværgående budgetforhandlinger i august.

Løsning

1. Beskæftigelsesaftale

Den 22. april 2008 indgik alle partier i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget en aftale om beskæftigelses- og integrationsinitiativer i 2009 (bilag 1). Beskæftigelses- og integrationsaftalen lægger op til en styrkelse af indsatsen på følgende tre strategiske fokusområder:

1. Jobplan for indvandrere

2. Styrket indsats mod fattigdom og marginalisering

3. København som sikker by

Aftalens nye initiativer bygger dels på budgetneutrale omprioriteringer inden for rammen til serviceudgifter og efterspørgselsstyret indsats, jf. tabel 1.

Tabel 1. Omprioriteringer på serviceudgifter og efterspørgselsstyret indsats i budgetforslag 2009.

	Driftsrammen/-Serviceudgifter	Efterspørgselsstyret Indsats	Efterspørgselsstyrede Overførsler
Samlet budget	669,7 mill. kr.	405,8 mill. kr.	2.413,4 mill. kr.

Ønsker ifm. med beskæftigelsesaftale	14,7 mill. kr.	75,8 mill. kr.	-25,6 mill. kr
Tema 1: Jobplan for indvandrere	6,9 mill. kr.	58,9 mill. kr.	-22,0 mill. kr.
Tema 2: Styrket indsats mod fattigdom	1,8 mill. kr.	14,5 mill. kr.	-0,7 mill. kr.
Tema 3: København som sikker by	6,0 mill. kr.	2,4 mill. kr.	-2,9 mill. kr.

Finansiering inden for budgettet	6,9 mill. kr.	30,0 mill. kr.
Efterspørgselstilpasning som følge af færre kontanthjælpsmodtagere i 2009 end i vedtaget budget 2008		10,0 mill. kr.
Omprioritering fra købstilbud til virksomhedsrettet indsats		20 mill. kr.
Fra udvikling til drift af Beskæftigelsesaftale 2007 og 2008, jf. bilag 3	5 mill. kr.
Integrationsindtægtspulje	1,9 mill. kr.

Ønske til budgetforhandling	7,8 mill. kr.	45,8 mill. kr.	-25,6 mill. kr.
Implementering af beskæftigelses- og Integrationsaftale.	7,8 mill. kr.	45,8 mill. kr.	-25,6 mill. kr.

Initiativerne i aftalen forudsætter også dels, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget i forbindelse med kommunens samlede budgetforhandlinger tilføres knap 54 mio.kr. i 2009, heraf ca. 46 mio.kr. til budgettet for den efterspørgselsstyrede beskæftigelses-indsats. Dette ønske afleveres sammen med budgetforslaget til budgetforhandlingerne som et samlet ønsket, jf. bilag 5. Såfremt ønsket imødekommes, vil det medføre en besparelse på kontanthjælp på 26 mio. i 2009 stigende til 123 mio. kr. i 2012.

Det har været nødvendigt at indlægge de interne omprioriteringer i Udvalgets ydelses-katalog, jf. bilag 2. Såfremt det ønskede beløb ikke efterkommes i forbindelse budgetforhandlingerne, er parterne enige om, at prioriteringen af de enkelte elementer i aftalen skal genforhandles, hvilket kan medføre ændringer til udvalgets ydelseskatalog.

2. Budgettering af de efterspørgselsstyrede overførsler

Udvalget skal på de efterspørgselsstyrede overførsler selv budgettere de forventede udgifter til forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp og sygedagpengeområdet.

Figur 2a: Antal helårspersoner på kontanthjælp

Figur 2b: Helårspersoner på sygedagpenge

Der udmeldes dog et måltal fra ØU. Dette måltal vurderes efter den seneste regnskabsprognose at være for lavt. Det er således vurderingen på baggrund af konjunkturtallene fra Finansministeriet og den seneste udvikling i København, at de samlede overførsler under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal budgetteres til 2,41 mia. kr., hvilket er 45 mio. kr. højere end udvalgets måltal.

Det er i særlig grad sygedagpengeudgifterne der er stigende, men også aktiviteten ift. kontanthjælp forventes at være stigende, jf. figur 2a og 2b.

Effekten af beskæftigelsesaftalen 2009 på de efterspørgselsstyrede overførsler er ikke indarbejdet i budgetbidraget, men vil ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, såfremt at udvalgets ønske om tilførsel af knap 54 mio. kr. imødekommes.

3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden for serviceudgiftsposterne bidrage til det tværgående prioriteringsrum for efterårets budgetforhandlinger. Prioriteringsrummet på samlet 200 mio. kr. angiver en række muligheder for finansiering af de enkelte udvalgs ønsker og andre forslag i forbindelse med forhandlingerne i august.

Udvalgets bidrag til prioriteringsrummet skal udgøre 8 mio.kr., heraf 4 mio. kr. som udvalgets bidrag til forskellige tværgående effektiviseringsforslag på tværs af de 7 forvaltninger og 4 mio. kr. på baggrund af udvalgets egne forslag inden for eget budget. Det indstilles at bidraget tilvejebringes gennem initiativer oplistet i nedenstående tabel:

Tabel 2. Bidrag til prioriteringsrum i 2009

(1.000 kr.)	2009
Bidrag 1: Tværgående effektivisering – besparelse	-3.998
· Effektivisering af koncernservice	-388
· Effektivisering ved lokalisering, sammenlægninger mv.	-255
· Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse	-38
· Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer	-372
· Reduktion af kommunens papirforbrug	-58
· Stillingsannoncer	-394
· Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	-1.195
· Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusion	-932
· Besparelse ved standardarbejdspladser i forbindelse med flytning	-366
I alt	-3.998
	2009
Bidrag 2: Udvalgets egne forslag – besparelse	-4.019
· Færre brevudsendelser til borgerne¹	-1.300
· Samling af rengøringskontrakterne centralt	-500
· Brugerdrevet innovation: Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler	-2.219
I alt	-4.019

^1. I bilag 4 er konsekvenserne af forslaget omkring færre brevudsendelser beskrevet< /p>

De tværgående effektiviseringsforslag er behandlet i Økonomiudvalget og berører i større eller mindre grad alle forvaltninger. De tre forslag, der her indstilles som udvalgets eget bidrag til prioriteringsrummet kan i sagens natur erstattes af andre forslag. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et supplerende forslagskatalog (bilag 3). Endvidere har forvaltningen udarbejdet et særskilt notat, der uddyber forslaget om færre brevudsendelser til borgerne (jf. bilag 4).

Bidraget på i alt 8 mio.kr. skal ikke indarbejdes i udvalgets budgetforslag, men først efter vedtagelsen af budget 2009 den 9. oktober 2008.

4. Redegørelse for opfyldelse af integrationspolitikkens mål

Alle udvalg skal ifølge Københavns Kommunes integrationspolitik i forbindelse med budgetbidraget årligt sende en redegørelse til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for status for opfyldelse af integrationspolitikkens mål på udvalgets område. Integrationsredegørelsen på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er vedlagt som bilag 8.

Økonomi

Se ovenstående.

Videre proces

· 5. maj 2008: Frist for oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget.

· August 2008: Budgetforhandlinger

· 9. oktober 2008: Budget vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

Bilag

1. Beskæftigelses- og integrationsaftale for 2009 af 22. april 2008

2. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

3. Bruttosparekatalog

4. Notat vedr. udsendelse af færre meddelelsesbreve

5. Ønsker til inddragelse i de tværgående budgetforhandlinger