Nye forslag til strukturtilpasninger på institutionsområdet

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. januar 2008

 

 

2.      Nye forslag til strukturtilpasninger på institutionsområdet  J.nr. 2008-14367

 

 

 

 

På baggrund af gennemført høring skal der træffes politisk beslutning om de nye forslag i strukturtilpasningen.

INDSTILLING OG BESLUTNING

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 16. november 2007 at sende 7 forslag om sammenlægninger af institutioner i høring. 2 af forslagene er helt nye, mens 5 forslag er sendt i fornyet høring på baggrund af alternative forslag i forbindelse med den første høring i "Strukturplanen" (jf. BUU, den 20. juni, 12. september og 16. november).

Høringen er nu afsluttet, hvorfor forvaltningens endelige indstilling fremlægges.

LØSNING 

Der indstilles, at 6 af de 7 forslåede strukturændringer gennemføres.

Forliget "Fremtidens institutioner og skoler" er indgået for at sikre, at institutions- og skolestrukturen til stadighed understøtter følgende mål: 1. Udvikling og fastholdelse af fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige enheder samt fremme af en bæredygtig etnisk og social børnesammensætning. 2. Effektiv ressourceanvendelse gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr barn/elev. 3. Effektiv plads- og kapacitetsstyring og -udnyttelse (fx ved overgange fra et tilbud til et andet). 4. Bedst mulig udnyttelse af bygningsmassen. 5. Attraktive arbejdspladser der fremadrettet både kan sikre rekruttering af pædagoger og lærere og skabe rammer, der kan bidrage til at fastholde medarbejdere.

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 29. november 2007 en række tiltag, der forventes igangsat til understøttelse af institutioner, som omfattes af strukturtilpasningen. De institutioner, som bliver berørt af de nye forslag i denne indstilling får del i de samme tiltag fra forvaltningen. Institutionerne forpligtes til i samarbejde med forvaltningen at udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre realiseringen af den overordnede beslutning og forfølge de pædagogisk-faglige visioner, der ligger til grund for strukturplanen.

Resultat af høringen

Forvaltningen redegør uddybende for de indkomne høringssvar samt forvaltningens bemærkninger dertil i bilag 1a-1g. Her gives en kort overblik over resultatet af høringen:

·        Ad 1: Haraldsgårdens høringssvar forholder sig konstruktivt til forslaget om sammenlægning. Der nævnes en række konkrete krav, som forvaltningen har afklaret med institutionen.

·        Ad 2: Høringssvarene fra Blågårds Sogns Integrerede Institution er negative. Idet forslaget oprindeligt blev sendt i høring ud fra den forståelse, at institutionerne selv forslog sammenlægningen, frafalder forvaltningen dette forslag.

·        Ad 3: Høringssvarene vedrørende institutionerne i Kennedygården er overvejende negative overfor forslaget om sammenlægning. Forvaltningen fastholder forslaget, idet det vurderes, at de nævnte problemstillinger kan løses i samarbejde mellem forvaltningen og institutionen og, at dette forslag er overensstemmende med en række andre forslag om institutioner, hvor der er vedtaget en sammenlægning.

·        Ad 4 og 5: Høringssvarene vedrørende institutionerne i Sundby Algård forholder sig konstruktive til forvaltningens forslag om sammenlægning.

·        Ad 6: Høringssvarene er grundlæggende positive overfor en sammenlægning af institutionerne i Klerkegade 33, men påpeger dog, at sammenlægningen burde gennemføres på én gang når der er fundet en udflytterdel til institutionen. Forvaltningen er enig i denne vurdering og har ændret indstillingen tilsvarende.

·        Ad 7: Høringssvarene vedrørende forslaget om sammenlægning af institutionerne på Store Krog 98 og 100 udtrykker grundlæggende enighed i forslaget, men institutionerne ønsker at vente med sammenlægningen indtil den allerede planlagte ombygning af institutionerne er gennemført om ca. 2 år. Forvaltningen fastholder det oprindelige forslag, idet det vurderes, at en sammenlægning kan gennemføres under de nuværende fysiske rammer og at en målrettet HR-indsats kan sikre en god sammenlægningsproces, således at det er en samlet institution, der står klar til at rykke ind i de nye bygninger.

ØKONOMI

I det oprindelige forslag til Strukturforliget blev det vedtaget, at der skulle gennemføres driftsmæssige besparelser ved sammenlægning og lukning.

Den samlede økonomi forbundet med de nye forslag i Strukturplanen fremgår af nedenstående tabel:

Forslag	Forventet driftsbesparelse nov 07 (med sammenlægning pr.1.4-08)		Forventet driftsbesparelse jan 08 (med sammenlægning pr. 1.6-08)
	2008	2009	2008	2009
Sammenlægning af Blågårds Sogns Integrerede Institution (Stengade 35) med de to institutioner på Blågårdsgade 15	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Sammenlægning af de 3 institutioner i Haraldsgården	kr 0	kr 0	kr 408.332	kr 700.000
Sammenlægning af Kennedygården A (Nøjsomhedsvej 12A) og Kennedygården B (Nøjsomhedsvej 8)	kr 116.667	kr 350.000	kr 204.166	kr 350.000
Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79	kr 350.000	kr 1.050.000	kr 204.166	kr 350.000
Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 73, 75, 50			kr 408.332	kr 700.000
Sammenlægning af institutionerne Store Krog 98 og 100	kr 262.500	kr 350.000	kr 204.166	kr 350.000
Sammenlægning af de 3 institutioner i Klerkegade 33	kr 262.500	kr 350.000	Kr 0	kr 700.000
i alt	kr 991.667	kr 2.100.000	kr 1.429.162	kr 3.150.000

Der er derudover afsat en lønsum på 375.000 kr. til en specifik tilknyttet udviklingsindsats i Haraldsgården i 2008, hvis fritidshjem og klub er berørt af heldagsskoleprojektet. Det håndteres via en udviklingspulje.

Ydermere er der afsat driftsmidler til en garanteret grundnormering for institutionen på 6-17 års området i fire måneder af 2008, dette håndteres inden for budgetmodellen.

I indstillingen til BR den 29. november 2007 (BR 544/07) var der på driftssiden et forventet mindreprovenu på 2,6 mill.kr. i 2008 stigende til 3 mill.kr. i 2009. Dette mindreprovenu skyldtes forslag, der var frafaldet og forslag, hvor der blev gennemført en ny høringsrunde. Af indstillingen fremgår, at mindreprovenuet forsøges indhentet ved de alternative forslag samt evt. andre forslag om sammenlægninger.

Ved vedtagelsen af herværende indstilling reduceres mindreprovenuet delvist; mens det resterende mindreprovenu indhentes via reduktion i lederstillinger, som er opnået gennem frivillige sammenlægninger af institutioner i løbet af 2007.

På anlægssiden er rammen ikke ændret i forhold til indstillingen af 29. november 2007.

VIDERE PROCES

Med hensyn til de tiltag til understøttelse af strukturtilpasningen, der forventes igangsat, og planerne for gennemførelse af de bygningsmæssige arbejder, der er forbundet med sammenlægning af institutioner henvises til indstillingen af 29. november.

BILAG

1a. Sammenlægning af institutionerne Haraldsgårdens vuggestue, børnehave og fritidshjem i Ragnhildgade 2 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1b. Frafald af udvidet sammenlægning i Blågårdsgade 15 med Blågårds Sogns Integrerede Institution i Stengade 35 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1c. Sammenlægning af institutionerne Kennedygården A (Nøjsomhedsvej 12A) og Kennedygården B (Nøjsomhedsvej 8) samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1d. Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 77 og 79 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1e. Sammenlægning af institutionerne på Jens Warmingsvej 73, 75 og deltidsbørnehaven på Jens Warmingsvej 50 samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1f. Sammenlæ gning af de to vuggestuer i Klerkegade 33 og fritidshjemmet på samme adresse samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

1g. Sammenlægning af institutionerne Store Krogs børnehave (Store Krog 100) og Spiren (Store Krog 98) samt indkomne høringssvar vedrørende forslaget

 

 

                      Else Sommer                                          Henriette Bjørn Nielsen