Udmøntning af budget 2008

Se alle bilag

Udmøntning af budget 2008

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 28. november 2007

3. Udmøntning af budget 2008 J.nr. 2007-98714

Udvalget skal tage stilling til forslag til udmøntning af budgettet for 2008 på udvalgets område.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget beslutter,

1. at 15 mio. kr. afsat til øget indsats under Faglighed For Alle fordeles med 3,3 mio. kr. til faglighed og læringsmiljøer, 3,0 mio. kr. til Flagskibe og 8,7 mio. kr. til styrkelse af lærernes IT-kompetencer

2. at besparelserne på indkøb (6,8 mio. kr.), elektronisk lønindberetning (1,3 mio. kr.), vedligehold (5,0 mio. kr.) og konsulentydelser (5,4 mio. kr.) udmøntes som generelle besparelser

3. at besparelse på energibesparelse (0,8 mio. kr.)udmøntes på undervisningsområdet

4. at besparelserne vedrørende strukturrelaterede besparelser (60 mio. kr.) gennemføres som planlagt, herunder at besparelserne vedrørende justering af tildelingskriterier på i alt 31,2 mio. kr. fordeles ligeligt mellem skoleområdet, og dagtilbudsområdet (inklusive fritidshjem og klubber)

5. at tilførte midler på 42 mio. kr. til tilbageførsel af besparelser og Flere Hænder udmøntes til daginstitutioner (herunder fritidshjem og klubber) på de tildelte midler pr. barn

6. at besparelserne vedrørende morgenåbning (5,2 mio. kr.), ensartede pladspriser (16,5 mio. kr.), afskaffelse af muligheden for dagtilbud for forældre på barsel (1,8 mio. kr.), private pasningsordninger (3,3 mio. kr.), og omkostninger ved implementering af den nye dagtilbudslov (4,0 mio. kr.) og finansiering af reservebedste-ordningen (0,3 mio. kr.) implementeres som en nedskrivning af budgettildelingen pr. barn på dagtilbudsområdet (inklusive fritidshjem og klubområdet)

7. at yderligere besparelser for 31,7 mio. kr. implementeres som planlagt

8. at forvaltningen primo 2008 forelægger analyser af områderne ensartede pladspriser og afskaffelse af mulighed for dagtilbud til forældre på barsel med henblik på implementering i 2009

Problemstilling

De overordnede beslutninger der politisk blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 for Børne- og Ungdomsudvalget skal udmøntes. I denne sag er fremstillet forvaltningens forslag til udmøntningen af de vedtagne besparelser og tilførslen af midler på en række områder.

Det oprindelige finansieringsproblem på 278 mio. kr. blev løst via en tilførsel til udvalgets ramme på 158 mio. kr. og 120 mio. kr. i konkrete besparelser. Af de tilførte midler udgjorde 53 mio. kr. bidrag til prioriteringsrum, således at der netto blev tilført 105 mio. kr.

Derudover blev finansieringen af de ekstraordinære udgifter til strukturomlægning i 2008 på 18 mio. kr. håndteret ved besparelser indenfor udvalgets ramme. Samlet er derfor besluttet besparelser for 138 mio. kr. for 2008 (se bilag 5).

Løsning

I indeværende sag er der behov for at tage stilling til udmøntningen af besparelser for i alt 138 mio. kr., og samtidig tage stilling til udmøntningen af de yderligere tilførte ressourcer til udvalgets ramme (se bilag 1 for gennemgang af bruttobevægelserne i budgettet for 2008).

1. Yderligere tilførte midler – finansiering og omstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget følgende vedrørende udvalgets ramme for 2008.

Tabel 1. Yderligere finansiering og omstilling

	Beløb i mio. kr.
Besparelse modersmålsundervisning	-5
Faglighed For Alle	15
Tilbageførsel af besparelse – "gulvtid" ved sammenlægning af små enheder	7
Tilbageførsel af besparelse – morgenåbning gennemføres uden personalebesparelse	5
Tilbageførsel af besparelse og Flere Hænder på daginstitutioner (inklusive fritidshjem og klubber)	30
Sund Skolemad	16
Tilførsel i alt	68

Der fremlægges i særskilt indstilling forslag til udmøntning af besparelsen på modersmålsundervisning i 2008.

Midlerne til gulvtid ved sammenlægning af små enheder tilføres til de respektive berørte områder.

Midlerne til at sikre, at der ikke sker personalebesparelser ved morgenåbning tilføres til pladsprisen pr. barn på fritidshjemsområdet.

Midlerne til tilbageførsel af besparelse og til flere hænder på daginstitutioner (inklusive fritidshjem og klubber) tilføres til pladspriserne på områderne.

Udmøntningen af midlerne til den øgede indsats i Faglighed For Alle indstilles udmøntet som beskrevet i bilag 2, 3 og 4. I forbindelse med en beslutning om den fremtidige udmøntning af midler til Flagskibe, vil der efterfølgende bliver forelagt en uddybende indstilling for udvalget, således at udvalget kan fastlægge nærmere hvilken type Flagskib, der ønskes, samt hvordan det bliver besluttet, hvilken skole, der skal være flagskib.

2. Udmøntning af besparelser

Af bilag 5 fremgår den samlede liste af besparelser, der skal gennemføres i 2008.

Generelle besparelser

De generelle besparelser andrager 19,3 mio.kr. Besparelserne på elektronisk lønindberetning, indkøb og vedligehold vil blive implementeret som generelle besparelser på alle bevillingsområder (grønthøsterbesparelse).

Besparelsen vedrørende konsulentydelser er beregnet ud fra en generel synsvinkel for kommunen som helhed – således er beløbet større end forvaltningens budget til formålet. Langt størstedelen af forvaltningens budget til konsulentydelser er på områderne Faglighed for Alle og PISA, hvor der er afsat midler til ekstern evaluering. Derudover anvendes der indenfor den administrative bevillingsramme midler til køb af diverse administrative konsulentydelser. Det indstilles derfor at besparelsen gennemføres som en generel besparelse.

Som opridset i bilag 6 foreslås besparelsen på energi udmøntet på undervisningsområdet.

Strukturelle besparelser

De strukturelle besparelser på i alt 60,0 mio. kr. fre mgår af bilag 5. De direkte driftsbesparelser (hidtil fastsat til 25,5 mio. kr.) vedrørende nedlæggelse og sammenlægning af institutioner og skoler vil indgå i det finansieringsgrundlag, der samlet set danner grundlaget for fastsættelse af budgettildelingsparametre for 2008 på de enkelte områder (beløb pr. barn/elev og grundbeløb).

I beslutningen om de konkrete strukturforandringer på udvalgsmødet den 16. november 2007 indgik, at det ikke var alle de forudsatte sammenlægninger og nedlæggelser, der skal finde sted. Dermed bliver den direkte driftsbesparelse også 2,6 mio. kr. mindre. For at opnå den samlede besparelse på områderne, vil det derfor være nødvendigt gennemføre generelle besparelser på de respektive områder.

Besparelsen vedrørende alternative effektiviseringsforslag var oprindeligt møntet på institutioner og skoler, der opfyldte kriterierne for at være omfattet af strukturtilpasnings tiltag. Da de sammenlagte institutioner ikke bliver stillet bedre end tilsvarende institutioner er det ikke umiddelbart rimeligt at stille institutioner der opfylder kriterierne ringere. Det indstilles derfor at besparelsen vedrørende alternative effektiviseringstiltag på i alt 2,1 mio. kr. udmøntes som en besparelse på budgettildelingen pr. barn/elev på de respektive områder.

De to skoler der i de seneste år har modtaget særtildelinger, fordi skolerne var dannet via sammenlægning af to skoler, vil fra skoleåret 2008/2009 ikke længere modtage en sådan særtildeling.

Forslag til konkret implementering af besparelsen justering af tildelingskriterier på i alt 31,2 mio. kr. indgår i de indstillinger, der forelægges om henholdsvis ny budgetmodel for folkeskolerne, og ny budgetmodel for daginstitutionerne 0-9 år. Besparelsen foreslås fordelt med 50% på dagtilbud og fritidshjemsområdet, og 50% på skoleområdet.

Ændret morgenåbning på fritidshjem

Det er vedtaget, at der skal ændres på organiseringen af morgenåbning på fritidshjem. Det var i strukturforliget aftalt, at der i den forbindelse skulle spares 5,2 mio. kr. I forbindelse med tilførslen af midler til Flere Hænder, er der afsat 5 mio. kr. til at sikre, at implementeringen af den ændrede morgenåbning ikke medfører personalebesparelser.

Da beslutningen om morgenåbning indebærer en større reform af området, vil den konkrete udmøntning fremgå af særskilte fremtidige indstillinger. Den fremtidige proces vil have fokus på at morgenåbningen foregår på færre steder, at der sikres fuldtidsstillinger til det pædagogiske personale. Der vil derudover blive arrangeret lokale dialogprocesser om den fremtidige organisering af morgenåbningen.

Ensartede pladspriser

I besparelsen Ensartede Pladspriser, ligger et forslag om at flytte alderskriteriet for tildeling af midler til vuggestue- og børnehavepladser. Flytning af alderskriteriet (fra 3 år til 2 år og 10 måneder) for tildeling af ressourcer til vuggestuebørn harmonerer dog ikke med oplægget om ny budgetmodel på daginstitutionsområdet, som fremlægges i parallel indstilling.

Det indstilles derfor at besparelsen for 2008 indarbejdes i fastsættelsen af pladspriser på daginstitutionsområdet.

Afskaffelse af mulighed for dagtilbud til forældre på barsel og reduktion i service til privat pasningsordning

I fald det besluttes, at muligheden for dagtilbud til forældre på barsel skal indføres i Københavns Kommune, så vil det indebære, at der skal indføres en screening af alle forældre på barsel.

Det har efter budgetprocessens afslutning vist sig vanskeligt at gennemføre denne besparelse. Årsagen er, at det ikke kan indføres som generelt princip, da det kræver en vurdering af den enkelte families forhold. Det vil indebære, at der skal opbygges en betydelig organisation til håndtering af denne opgave.

Det indstilles derfor, at finansieringen af besparelsen på 1,8 mio. kr. finansieres ved en nedskrivning af pladspriser på dagtilbudsområdet (inklusive fritidshjem og klubområdet).

Hvad angår besparelsen vedrørende private pasningsordninger, så var det oprindeligt foreslået at besparelsen vedrørte muligheden for at nedjustere mængden af tilsyn med de private pasningsordninger. For nærværende bliver hele organiseringen af tilsyn og tilskudsadministration til private ordninger omorganiseret, og det vil ikke umiddelbart være muligt at gennemføre denne besparelse. Derudover er der allerede i 2007 gennemført en ressourcemæssig tilpasning af dette område.

Det bliver derfor indstillet, at midlerne i 2008 dækkes ved en nedskrivning af pladspriserne på dagtilbudsområdet (inklusive fritidshjem og klubområdet).

Yderligere besparelser

Der er vedtaget en række mindre besparelser, som er oplistet i bilag 1.

Økonomi

I bilag 10 er fremstillet oversigt over hvorledes de samlede besparelser på 138 mio. kr. af forvaltningen er indregnet i det vedtagne budget (i forbindelse med udarbejdelse af ydelseskataloget). Da beslutning om den foreslåede implementering i denne sag, ikke på alle områder følger den indplacering forvaltningen tidligere har foretaget, så vil det være nødvendigt i forbindelse med førstkommende tekniske omplaceringssag, at indstille omflytning af midler.

Videre proces

Bilag

1. Bruttobevægelser i BUUs budget for 2008

2. FFA- Faglighed og læringsmiljø

3. FFA- Flagskibe

4. FFA – Styrkelse af lærernes IT-kompetencer

5. Liste over besparelser i 2008

6. Energi besparelse

7. Implementering ad den nye Dagtilbudslov

8. Konkrete besparelser

9. Aktivitetsoversigt

10. Oversigt over de samlede besparelser