Budgetnotater under fastholdelse og rekruttering til budget 2026

Resumé

Socialudvalget skal beslutte Socialforvaltningens forslag til budgetnotater under kategorien fastholdelse og rekruttering til budget 2026.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at budgetnotatet "SOxx God start i Socialforvaltningen for studerende, nye medarbejdere og ledere (fastholdelse og rekruttering)" - jf. bilag 1 - kan indgå i de kommende forhandlinger om Budget 2026 i kategorien "fastholdelse og rekruttering".
2. at budgetnotatet "SOxx Fleksibel vagtplanlægning i Socialforvaltningen (fastholdelse og rekruttering)” - jf. bilag 2 - kan indgå i de kommende forhandlinger om Budget 2026 i kategorien "fastholdelse og rekruttering".

Problemstilling

Socialforvaltningen har som resten af velfærdsområdet i Danmark store udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Socialudvalget besluttede i 2022 at gøre fastholdelse og rekruttering til et af udvalgets fire strategiske indsatsområder i 2022-2025, hvor det er en central målsætning, at forvaltningens personaleomsætning falder. Siden har Socialforvaltningen arbejdet systematisk med flere forskellige fastholdelse og rekrutteringsindsatser målrettet forskellige medarbejdergrupper i Socialforvaltningen.

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger er der afsat en særskilt kategori til fastholdelse og rekruttering. Socialforvaltningen har i 2022, 2023, 2024 og 2025 modtaget hhv. 16,5, 15,6, 12 og 12 mio. kr. årligt (alle fireårige bevillinger).

Socialforvaltningen har med midler fra tidligere års budgetter iværksat flere indsatser målrettet kompetenceløft af medarbejdere og ledere. Indsatserne taler enten direkte ind i opgaveløsningen (fx Bedre til ord, tal og it, pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og Meritpædagog) eller styrker mulighederne for fastholdelse af nye medarbejdere og studerende på udføreområdet (fx onboarding via uddannede mentorer og styrkelse af lærings- og uddannelsesmiljøer i Socialforvaltningen).

Senest har Socialforvaltningen med midler fra budget 2025 igangsat indsatser, der styrker fastholdelse af kompetente medarbejdere gennem et øget fokus på arbejdsmiljø og lavere sygefravær, samt systematisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.    

Midlerne fra fastholdelse og rekruttering 2022 (ØK77) udløber i år. De er bl.a. brugt på en seniorordning med lønkompensation for socialpædagoger over 60 år. Socialforvaltningen søger en varig bevilling til seniorordningen i et selvstændigt budgetnotat til budget 2026 med mulighed for udbredelse til andre relevante faggrupper.    

Løsning

Til budgetforhandlingerne for 2026 foreslår forvaltningen, at der søges midler  til at udbrede tidligere  fastholdelses- og rekrutteringsindsatser som SO29 – Systematisk Onboarding via uddannede mentorer Budget 2023, nu rettet mod nye målgrupper, hvor forvaltningen ser et stort behov for en fokuseret indsats. Det gælder et særligt fokus på medarbejdere i myndighedsroller, og arbejdet med at styrke fleksibiliteten i arbejdstidstilrettelæggelsen for medarbejdere i skiftende vagter. I bilag 1 og 2 fremgår Socialforvaltningens forslag til budgetnotater indenfor fastholdelse og rekruttering.

I Bilag 1: Budgetnotatet God start i Socialforvaltningen for studerende, nye medarbejdere og ledere søges der midler til:

• Løft af praktikvejledningen for socialrådgiverstuderende
• Strategisk onboarding af nye medarbejdere i Din Sociale Indgang og nye tilbudsledere og afdelingsledere på udføreområdet samt teamledere og afdelingsledere i Din Sociale Indgang ved brug af mentorordninger

I Bilag 2: Budgetnotatet Fleksibel vagtplanlægning i Socialforvaltningen søges der midler til:

• Udvikling og afprøvning af et koncept for øget fleksibilitet og medarbejderinddragelse i udarbejdelsen af vagtplaner.
• Udarbejdelse af en model for strategisk kompetenceløft af vagtplanskompetencerne på tværs af forvaltningen  

Forslagene i de to budgetnotater bygger på Socialforvaltningens hidtidige erfaringer samt inspiration fra indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som vurderes at kunne give værdi i Socialforvaltningen. Den økonomiske ramme tager afsæt i Budget 2025, dvs. 12 mio. kr. årligt. Forslagene fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning.

Socialforvaltningens HovedMED drøfter indholdet i budgetnotaterne d. 13. juni. Eventuelle bemærkninger overleveres til udvalget mundtligt af direktionen.

Økonomi

I budgetnotatet God start i Socialforvaltningen for studerende, nye medarbejdere og ledere (bilag 1) søges der 12,2 mio. kr. i 2026 og herefter 10,2 mio. kr. i 2027-2029.

I budgetnotatet Fleksibel vagtplanlægning i Socialforvaltningen (bilag 2) søges der 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Politisk handlerum

Socialudvalget kan vælge, at indsatserne i budgetnotaterne skal ændres eller ønske andre budgetnotater indenfor fastholdelse og rekruttering udarbejdet.

I budgetforhandlingerne 2026 kan hver forvaltning forelægge 1-3 budgetforslag indenfor budgetkategorien fastholdelse og rekruttering.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender de to budgetnotater, vil de indgå i forhandlingerne om budget 2026 under kategorien fastholdelse og rekruttering.

Katrine Ring

/ Tine Kock Nielsen