Status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2021-2022 - del 2

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til Overførselssagen 2021-2022. Forhandlingerne om Overførselssagen starter mandag d. 21. marts 2022.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater til Overførselssagen 2021-2022 (bilag 1 og bilag 2) og de vedlagte budgetnotater til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommunes forhandlinger om Overførselssagen 2021-2022 starter mandag d. 21. marts 2022. Socialudvalget blev på budgetseminaret d. 9. og 10. februar samt på udvalgsmødet den 2. marts 2022 orienteret om det foreløbige katalog over budgetnotater til Overførselssagen 2021-2022.

Forvaltningen har sidenhen arbejdet videre med budgetnotaterne, og der er desuden kommet nye budgetnotater til.

Løsning

Socialudvalget forelægges med denne sag en opdateret oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2021-2022 samt færdige budgetnotater.

Materialet har til formål at give et opdateret overblik over budgetnotaterne til Overførselssagen 2021-2022.

Bilag 1 og 2 indeholder et pixikatalog, hvor der er en oversigt over alle budgetnotater. Herudover er alle færdiggjorte budgetnotater vedlagt enkeltvist. Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotater i kategorierne need to og rettidig omhu i dialogen med Økonomiforvaltningen. Herudover tages der højde for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet.

Der er budgetnotater, som fortsat er i proces. Disse budgetnotater er ikke vedlagt, men de fremgår af pixikataloget. Når budgetnotaterne er færdiggjorte, vil de blive videreformidlet til Socialudvalget, ligesom de vil blive sendt særskilt til eventuelle bestillere.

Af bilag 3 fremgår en Coronapakke på socialområdet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til at forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 er afsluttet, men der tages forbehold for at forvaltningen kan nå at udarbejde de bestilte budgetnotater.

Efter selve forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 behandles forhandlingsresultatet i Økonomiudvalget d. 26. april 2022 og vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 5. maj 2022.

Mikkel Boje

                                                   / Anders Johannes Kristensen