1. behandling af investeringsforslag til OFS 25-26

Børne- og Ungdomsudvalget skal i alt finde nye effektiviseringer for 28,2 mio. kr. til at indfri måltallet for Budget 2027. Med denne sag skal udvalget 1. behandle investeringsforslag til Overførselssagen 25/26. Investeringsforslagene kan bidrage med nye effektiviseringer for minimum 11,9 mio. kr. i 2027 og 23,3 mio. kr. varigt. Udvalget skal drøfte forslagene og tilkendegive, hvor der er behov for tilretning, så forvaltningen kan tilrette forslagene frem mod den endelig godkendelse ved 2. behandlingen 11. marts 2026.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at de investeringsforslag til Overførselssagen 2025-26 der fremgår af indstillingen, drøftes.

Problemstilling

Økonomiudvalget (ØU) har med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 den 21.01.2026 besluttet, at BUU skal aflevere et forslag til budget 2027, der indeholder effektiviseringer for 74,4 mio. kr. Til at indfri effektiviseringsmåltallet er der 46,2 mio. kr. i stigende profiler, og BUU skal derfor finde yderligere effektiviseringer for i alt 28,2 mio. kr. i 2027 med egne investerings- og effektiviseringsforslag, som skal indgå i udvalgets budgetforslag 2027.

Fagudvalgene kan i 2026 ansøge om en del af investeringspuljen på i alt 260 mio. kr. ved at fremsende investeringsforslag, som kan resultere i effektiviseringer. Forslagene godkendes i Overførselssagen 2025/26 eller ved vedtagelse af Budget 2027. Hvis forslagene skal indgå i udvalgets budgetforslag 2027, skal de endelig godkendes med 2. behandlingen af denne sag på BUU-mødet 11. marts 2026 med henblik på at indgå i Overførselssagen 2025/26.

Selvom alle forvaltningens investeringsforslag godkendes ved 2. behandlingen 11. marts, skal der findes yderligere effektiviseringer svarende til 16,3 mio. kr. Hvis udvalget vælger at afvise enkelte af investeringsforslagene, så skal udvalget beslutte alternative effektiviseringer, som kan indgå i udvalgets budgetforslag. 

Løsning

BUF har 7 investeringsforslag til godkendelse i Overførselssagen 2025/26 med en samlet effektivisering på 11,9 mio. kr. i 2027 og 23,3 mio. kr. varigt. Bilag 1-7 indeholder de enkelte forslag.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved vedlagte investeringsforslag (mio. kr.)

* Afventer endelig godkendelse af ØKF frem mod 2. behandling d. 11. marts 2026

Forslaget om decentralisering af svømmeundervisningen indebærer, at der investeres i kompetenceudvikling af lærere, så skolerne selv kan bemande svømmeundervisningen, mens den centrale enhed Svømmeskolen nedlægges. I forbindelse med forslaget har forvaltningen hørt relevante parter om forslaget. Københavns Lærerforening (KLF) har udtrykt bekymring for, at forslaget kan medføre betydeligt tab af faglig viden og forringet kvalitet. Efter forvaltningens opfattelse medfører forslaget ikke forringet kvalitet, da der bl.a. afsættes midler til opkvalificering af lærere på de enkelte skoler i svømmeundervisning på folkeskoleniveau for at understøtte kvaliteten.

Forslaget om selvmestring kommer på baggrund af en dialog mellem forvaltningen og medarbejdere på specialskoler. Forslaget indebærer en investering i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, som kan supplere og udbygge skolernes eksisterende selvmestringsinitiativer. Cyklerne skal bruges til træning på skolerne samt fast udlån til elever, som lærer at cykle til og fra skole. Forslaget skal styrke elevernes selvstændighed i trafikken samt reducere behovet for taxakørsel.

Med forslaget om unge som en ressource i dagtilbud investeres der i at styrke ungeansættelser i dagtilbuddene. Formålet er at sikre, at institutionerne har de nødvendige rammer, redskaber og kompetencer til at bruge ordningen systematisk. Med indsatsen reduceres forbruget af timelønnede vikarer samtidig med, at unge får et meningsfuldt fritidsjob, mens det pædagogiske personale får frigivet tid til kerneopgaver.

Københavns Fælles Elevråd (KFE) ser positivt på muligheden for fritidsjobs i daginstitutionerne, og de peger på behovet for tryghed i opstarten. LFS og BUPL er positive over for intentionen om at give unge erfaring med arbejdet i den pædagogiske verden, men forholder sig kritisk til, at det skal give en effektivisering. Derudover påpeger LFS og BUPL, at ordningen ikke må medføre, at unge erstatter uddannet personale eller at normeringerne forringes. På 0–5-årsområdet gælder kravet om minimumsnormeringer, som fastsætter en nedre grænse for normeringerne i dagtilbuddene. Ungeansatte indgår ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer, mens timelønnede vikarer indgår. Det vurderes dog, at forslaget isoleret set ikke medfører, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke kan overholde loven om minimumsnormeringer.

Forslaget om taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner indebærer en investering i en ny model for styring og opfølgning på undervisning af børn fra København, som er anbragt i andre kommuner. Investeringen skal sikre kvaliteten af de undervisningsfaglige tilbud og retvisende kommunal afregning.

Forslaget om automatisering af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) indebærer en investering i en digital løsning, der automatiserer håndteringen af fakturaer fra private tandlæger. I dag håndteres fakturaerne manuelt. Investeringen er nødvendig for at håndtere den stigende fakturamængde uden flere personaleressourcer. Det er forvaltningens vurdering, at der allerede eksisterer en løsning på markedet, der kan benyttes.

Med forslaget om arealoptimering af KKFO på almenskoler foreslås det, at KKFO-lejemål i separate bygninger på 3 skoler flyttes ind på skolens matrikel. Der investeres i midler til indretning og klargøring af nye lokaler samt fraflytningsudgifter fra lejemålene, som opsiges. Forvaltningen er stadig ved at kvalitetssikre investeringsbehovet, så der kan komme ændringer til det nuværende forslag frem mod 2. behandlingen.

Forslaget om billigere og bedre gulvvask i dagtilbud omhandler et pilotprojekt med behandling af gulve i udvalgte daginstitutioner i Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave. Formålet er at gøre gulvvask hurtigere, billigere og mere effektiv, da behandlingen af gulvet gør det muligt at overgå til mikrofiberbaseret rengøring.

Investeringscasen Vores Parforhold

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 8. oktober 2025 pålagde udvalget forvaltningen at undersøge muligheden for at lave et investeringsforslag om indsatsen Vores Parforhold. Jf. Bilag 8 vurderer forvaltningen, at Vores Parforhold ikke er egnet som investeringscase, da de forventede økonomiske gevinster er spredt på tværs af forvaltninger og stat, er vanskelige at isolere og kun i begrænset omfang kan knyttes direkte til den foreslåede investering i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen foreslår alternativt at lade casen indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 25/26 eller Budget 2027.

Politisk handlerum

Udvalget kan med denne sag vælge at foreslå justeringer til de fremlagte forslag frem mod 2. behandlingen 11. marts 2026. Udvalget kan også vælge, at enkelte investeringsforslag ikke skal indgå i 2. behandlingen. I det tilfælde, at enkelte forslag vælges fra, skal der findes alternative besparelser til at indfri måltallet for effektiviseringer i forbindelse med udvalgets behandling af budgetforslag 2027, som også 1. behandles 11. marts 2026.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Indstillingen om investeringsforslag til OFS 2025-26 2. behandles på BUU-mødet den 11. marts 2026. I perioden frem mod 2. behandlingen vil forvaltningen sende forslagene i høring hos de parter, der bliver berørt af de respektive forslag.

De forslag, som BUU vedtager, indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2025/2026 med henblik på udmøntningen af midler fra investeringspuljerne til implementeringen af forslagene i BUF. Afledte driftseffektiviseringer i 2027 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i budgetforslag 2027.

Det er muligt at ansøge om midler fra investeringspuljen to gange årligt. Næste ansøgningsrunde er i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2026, og vedtagne forslag herfra kan hjælpe forvaltningerne med at indfri effektiviseringsmåltal fra 2027 og frem.

BUU præsenteres for investerings- og effektiviseringsforslagene på udvalgets budgetseminar den 17.-18. februar 2026. Udvalgets samlede budgetforslag 1. behandles på mødet 11. marts 2026 og 2. behandles den 22. april 2026.

Tobias Børner Stax                                    Sti Andreas Garde