Status på implementering af ressortændringer

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,  

1. at status på implementeringsarbejdet for syv tværgående ressortændringer tages til efterretning.

Problemstilling

Der er den 19. juni 2025 indgået en politisk aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune blandt samtlige partier og løsgængere i Borgerrepræsentationen. Aftalen indebærer ændringer af ressortopdelingen på otte områder i kommunen. Forvaltningerne skal ifølge aftalen udarbejde planer for implementering for de enkelte ressortflyt. Kredsen af administrerende direktører fungerer som følgegruppe for udarbejdelsen af implementeringsplaner på tværs af forvaltningerne. Implementeringsplanerne forelægges Økonomiudvalget til orientering inden ressortændringerne træder i kraft den 1. januar 2026.

Implementeringsplanerne for de syv spor er udarbejdet af de forvaltninger, der skal modtage nye opgaver, i samarbejde med de forvaltninger, der skal afgive opgaverne.

Løsning

Denne indstilling er vedlagt implementeringsplaner for følgende spor:

1. Én indgang til kommunen via Borgerservice
2. En mere samlet erhvervsindsats
3. En mere samlet ungeindsats
4. Samlet syge- og hjemmepleje samt visitation
5. Større ansvar for drift og brug af byens rum i Kultur- og Fritidsforvaltningen
6. Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats
7. Flyt af specialundervisning for voksne

De vedlagte implementeringsplaner indeholder en beskrivelse af bl.a. målbillede for ressortændringerne, fakta om opgaveområderne, plan for overdragelse af opgaverne og opmærksomhedspunkter ift. succeskriterier og nye samarbejdsflader. Derudover fremgår oversigt over de samlede budgetflyt mellem udvalg, som følge af ressortændringerne.

Alle implementeringsplaner er drøftet i MED-udvalg, og for nogle spor er der oprettet særlige overgangs-MED.

Ressortændringerne træder som udgangspunkt i kraft den 1. januar 2026. De dertilhørende budgetflyt sker med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer i december 2025. Implementeringsplanen vedr. Samlet syge- og hjemmepleje samt visitation (spor 4) er foreløbig, da ændringerne for dette spor først træder i kraft den 1. august 2026. Økonomiudvalget forelægges endelig implementeringsplan vedr. dette spor i maj 2026 mhp. budgetflyt ifm. anden sag om bevillingsmæssige ændringer i 2026.

Ud over de nævnte spor, indgår der i Aftale om ændring af ressortfordeling, at Intern Revision og Borgerrådgiveren skal sammenlægges. På grund af enhedernes uafhængighed, har det ikke været et krav, at der skal udarbejdes implementeringsplaner på sammenlægningen. Sagen vedlægges derfor ikke en implementeringsplan for denne sammenlægning. Enhederne forbereder sammenlægningen dels i et fælles midlertidigt MED-udvalg og dels i samarbejde med Økonomiforvaltningen for så vidt angår samlokalisering mv.

Ad 1. Én indgang til kommunen via Borgerservice

Københavns Borgerservice skal styrkes for at skabe én samlet indgang til kommunen og for at styrke servicefaglighed som en kerneopgave i kommunens møde med borgere og virksomheder. Indgangen til Københavns Kommune skal forenkles, det skal være let for borgerne at få svar, og det skal sikres, at svarene har en ensartet høj kvalitet.

Aftalen indebærer, at de telefoniske kontaktcentre på tværs af udvalgene samles i Københavns Borgerservice. Samlingen af kontaktcentre foregår i to rul, jf. ressortanalysen, idet en række kontaktcentre kan samles umiddelbart frem mod 2027 og de resterende samles og understøttes digitalt frem mod 2030.

Det første rul omfatter samorganisering af telefoniske indgange til hjemmepleje og sygepleje inkl. den sociale hjemmepleje og sygepleje i Socialforvaltningen (SOF) (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), Din Sociale Indgang (SOF), pladsanvisning (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Biblioteket Online (Kultur- og Fritidsforvaltningen). De resterende borgervendte kontaktcentre indgår i andet rul f.eks. hjælpemidler, genoptræning, tandpleje, parkering og ydelser. Nærværende implementeringsplan omhandler første rul mere detaljeret, mens implementering af andet rul beskrives mere overordnet.

Ressortændringen for fase 1 medfører et samlet budgetflyt fra hhv. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget på 8,9 mio. kr. i 2026 og 12,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Ad 2. En mere samlet erhvervsindsats

Aftalen om samlingen af erhvervsindsatsen skal styrke erhvervsindsatsen og give en mere entydig indgang for erhvervslivet til Københavns kommune.

Aftalen indebærer, at erhvervsindsatsen samles mest muligt under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og dermed kobles tæt til beskæftigelsesindsatsen. Opgaver med erhvervspolitik og lokal erhvervsfremme samles på tværs af Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget hos sidstnævnte. Det formelle ansvar for serviceindgangen for byens erhvervsliv flyttes fra Teknik- og Miljøudvalgets kontaktcenter til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Flytningen omfatter den TMF-finansierede del af kontaktcenteret. Det telefoniske kontaktcenter forbliver i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som i dag løser opgaven på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ressortændringen medfører et samlet budgetflyt fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 21,3 mio. kr. i 2026, 17,6 mio. kr. i 2027 og 7,6 mio. kr. årligt i 2028 og frem.

Ad 3. En mere samlet ungeindsats

Med aftalen forsimples indgangen for unge til Københavns Kommune, og rammerne for den helhedsorienterede tilgang inden for Københavns Ungeindsats (KUI) styrkes ved at samle en større del af opgaveansvaret for unge efter endt grundskole i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Aftalen indebærer, at Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver med opsøgende indsats for unge, der ikke er i ungdomsuddannelse/beskæftigelse efter grundskole/10.kl, samt opgaver vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Ressortændringen medfører et samlet budgetflyt fra Børne- og Ungdomsudvalget til Beskæftigeles- og Integrationsudvalget på 149 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem samt demografiregulering af STU og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og 60,5 mio. kr. årligt på efterspørgselsstyrede overførsler i 2026 og frem.

Ad 4. Samlet syge- og hjemmepleje samt visitation

Aftalen skal sikre, at alle borgere uanset alder oplever koordinerede og ensartede forløb, ligesom samlingen skal imødekomme udfordringer med dækning i den mindre sygeplejeorganisation i Socialforvaltningen.

Aftalen indebærer, at hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, visitationsansvar for hjemme- og sygeplejeopgaver og hjælpemidler samles på tværs af Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i sidstnævnte.

Aftalen træder først i kraft senest august 2026, hvorfor der er vedlagt en foreløbig implementeringsplan. Den samlede økonomi, herunder de fysiske rammer er fortsat uafklaret, men forventes afklaret frem mod den endelige implementeringsplan. Økonomiudvalget forelægges den endelige implementeringsplan forud for, at aftalen træder i kraft.

Ad 5. Større ansvar for drift og brug af byens rum i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Med aftalen placeres et større ansvar for kommunens rekreative, grønne områder hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Ansvaret for udvikling og drift af byens ”blå” parker (Amager Strandpark Havneparken på Islands Brygge og Svanemøllen Strand), ansvaret for udvikling og drift af de bemandede legepladser og ansvaret for monumenter og tryghedsvagter flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget samt en enkelt bemandet legeplads flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover flyttes ansvaret for udvikling og drift af kirkegårde og krematorier. De omfattede bygninger og arealer overgår til Økonomiudvalget (KEJD), med undtagelse af grundejerskabet for Byens ”blå” parker, som forbliver i Teknik- og Miljøudvalget. Det bemærkes, at der er et efterslæb ift. vedligehold på de omfattede bygninger og øvrige elementer på arealerne. Der skal tages stilling til finansiering af vedligeholdelsen i forbindelse med budget 2027.

Ressortændringen medfører et samlet budgetflyt fra Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget for samlet 97,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem. Derudover flyttes midler fra budget 2026 til renovering/vedligehold af bygninger på hhv. kirkegårdsområdet og de bemandede legepladser samt en andel af midlerne til ”grøn genopretning” til Økonomiudvalget.

Ad 6. Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats

Med aftalen skal Københavns Kommunes social- og beskæftigelsesindsats være mere helhedsorienteret, herunder især for gruppen af borgere med meget sammensatte problemer og borgere, der har været i beskæftigelsessystemet i mere end 10 år.

Med ressortaftalen flyttes det samlede ansvar for Københavns Kommunes opgave i det tværsektorielle udsatteteam til Socialudvalget. Derudover er der nedsat en specialiseret, tværfaglig task force, som skal understøtte, at udsatte borgere, der har været i beskæftigelsessystemet i mere end 10 år, bliver afklaret.

Udsatteteamet er finansieret med en midlertidig bevilling, som løber til udgangen af 2026. Ressortændringen medfører et samlet budgetflyt fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Socialudvalget på 1,4 mio. kr. i 2026.

Ad 7. Flyt af specialundervisning for voksne

For at skabe større sammenhæng mellem målgrupper, flyttes Center for Specialundervisning for Voksne fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget, dog flytter opgaver vedr. særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, jf. afsnit 3 vedr. En mere samlet ungeindsats.

Med flytningen overtager Sundheds- og Omsorgsudvalget kommunens lovgivningsmæssige forpligtelse til at tilbyde specialundervisning til voksne i Københavns Kommune.

Ressortændringen medfører et samlet budgetflyt fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 43 mio. kr. i 2026 og frem samt demografiregulering af området.

Økonomi

De planlagte budgetflyt ifm. implementering af ressortændringerne sker med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. Der fremgår økonomiflyt for de enkelte spor som følge af ressortændringerne ovenfor.  

Der er tidligere afsat midler til implementering af de syv spor:

• 25 mio. kr. på service og 4,1 mio. kr. på anlæg i 2025 ifm. overførselssagen 2024-2025
• 35,6 mio. kr. på service i 2026, 12,1 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. årligt i 2028 og frem ifm. budget 2026 (ØK19)
• 1,6 mio. kr. på service i 2026 og 3,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område (SU65).
• 3,0 mio. kr. på service i 2026, 4,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til Én indgang – økonomi til sikring af ensartet telefonservice til 300.000 henvendelser (KF121).

Derudover var parterne bag budget 2026 enige om at styrke ambitionerne på det digitale område, og der blev afsat 110 mio. kr. samlet på service i 2026-2029 og 45 mio. kr. på anlæg til en fælles udviklings- og omstillingsplan, som skal skabe et mere konsolideret, robust og sikkert digitalt fundament under kommunens drift og gøre kommunen bedre i stand til effektivt at udnytte digitale muligheder og levere sammenhængende service til borgere og virksomheder.

Videre proces

Implementeringen af sporene forberedes frem mod den 1. januar 2026, så ændringer af ansvarsfordelingen mellem de politiske udvalg kan træde i kraft fra den 1. januar 2026. For så vidt angår samling af syge- og hjemmepleje samt visitation er det aftalt, at denne ændring implementeres gradvist frem mod den 1. august 2026.

Økonomiudvalget forelægges endelig implementeringsplan vedr. sporet om Samlet syge- og hjemmepleje samt visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i maj 2026. Ligeledes vil Økonomiudvalget modtage en implementeringsplan for fase 2 af spor 1 vedr. Én indgang til kommunen via Borgerservice, når der er udarbejdet en detaljeret kortlægning af fase 2. Der vil blive udarbejdet et budgetnotat mhp. finansiering af planlægning af fase 2, forventeligt til OFS 2025-2026.

Økonomiudvalget orienteres om status på aftalen, herunder indfrielse af succeskriterier for ressortændringerne, ultimo 2026. 

Søren Hartmann Hede                 /Nicolai Kragh Petersen