Input til Budget 2027

Indstilling

Forpersonen foreslår,

1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter ønsker til Københavns Kommunes Budget 2027,
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, hvilke budgetønsker lokaludvalget vil sende videre til de politiske budgetforhandlinger,
3. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om budgetprocessen og lokaludvalgenes rolle i processen til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommune er hvert år igennem en længere budgetproces, som munder ud i de politiske budgetforhandlinger mellem partierne på Rådhuset i september. Her forhandles kommunens budget for det kommende år – i dette tilfælde Budget 2027.

Lokaludvalgene har mulighed for at spille ønsker og forslag ind til budgetforhandlingerne. Det kan både være nye projekter, forbedringer i bydelen eller ønsker om analyser og planlægning.

Lokaludvalgene har dog ikke initiativret. Det betyder, at lokaludvalgenes ønsker i første omgang fungerer på samme måde som høringssvar og input til den politiske proces. Ønskerne kommer derfor kun videre i budgetforhandlingerne, hvis et eller flere partier på Rådhuset vælger at løfte dem politisk og beder forvaltningen om at udarbejde egentlige budgetnotater til forhandlingerne.

Hvis et ønske bliver løftet politisk, udarbejder forvaltningen et budgetnotat med beskrivelse af projektet, økonomi og eventuelle konsekvenser. Herefter kan ønsket indgå i de egentlige budgetforhandlinger og – hvis der kan findes flertal og finansiering – blive en del af den endelige budgetaftale.

Det betyder også, at de politisk udpegede medlemmer af lokaludvalgene i denne periode kan spille en vigtig rolle ved at gøre opmærksom på lokaludvalgets ønsker gennem deres partipolitiske netværk og arbejde for at skabe politisk interesse for forslagene.

Den samlede budgetproces

Budgetprocessen starter allerede i foråret, hvor blandt andre lokaludvalg begynder at pege på ønsker og prioriteringer. I løbet af sommeren udarbejder forvaltningerne budgetnotater og økonomiske beregninger, hvorefter Økonomiudvalget samler materialet til de politiske forhandlinger om Budget 2027.

Lokaludvalgene bliver desuden hørt i forbindelse med kommunens budgetforslag, inden den endelige budgetaftale vedtages af Borgerrepræsentationen i efteråret.

Som de seneste år er der mulighed for at afgive høringssvar i to omgange – i juni og august. Formålet er, at Borgerrepræsentationens medlemmer tidligt i processen får lokaludvalgenes ønsker og bemærkninger til budgettet.

Budgetprocessen for Budget 2027 er formelt blevet igangsat med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret for budget 2027.

Mere information om budgetprocessen i Københavns Kommune kan findes her:

Sådan vedtages budgetterne i Københavns Kommune

Indkaldelsescirkulæret for budget 2027

 

Den særlige proces på Klima-, Teknik- og Miljøområdet

På Klima-, Teknik- og Miljøområdet foregår der en lidt særlig proces. Her bliver lokaludvalgene bedt om tidligt i forløbet at sende ønsker ind til Klima- og Miljøforvaltningen og Klima- og Teknikudvalget (KTU). Ønskerne indgår i udvalgets videre arbejde med budgetforslag og prioriteringer frem mod de politiske budgetforhandlinger.

Det tidligere Vesterbro Lokaludvalg har allerede sendt følgende ønsker videre til KTU til Budget 2027:

Løft af Halmtorvet, herunder:

• urbant workout-landskab,
• uderum til stofbrugerne ved H17,
• forbedrede cykelforhold og ny belægning på Halmtorvet.Trafiksikkerhed på Vesterfælledvej.

Materialet behandles politisk i KTU i juni 2026.



Tidligere budgetønsker og resultater

Vesterbro Lokaludvalg har også tidligere spillet ønsker ind til både budgetforhandlinger og overførselssager. Overførselssagen finder typisk sted i begyndelsen af året og handler om, hvad kommunen skal bruge penge på, som er blevet til overs fra året før, eller som ikke blev brugt som planlagt.

Projekter der ikke har opnået finansiering:

• Trafik- og byrumsplan for Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave hvor fokus er på at løse de mere overordnede trafikproblemer.
• Projektet GEHØR.
• Trafiksikkerhed på Vesterfælledvej.
• En sikker cykelvej fra Dybbølsbro til Vesterbrogade.
• Krydset Værnedamsvej/Frederiksberg Allé/Vesterbrogade: en optimering af flowet?
• Bedre cykelrute på Halmtorvet – projektet er kommet ind under ”Løft af Halmtorvet”.
• Urbant workout-landskab på Halmtorvet.
• Uderum til stofbrugerne i Fixerum H17 på Halmtorvet.
• Ønsker til en række offentlige toiletter – der undersøges p.t. en mulighed for at holde helårsåbent på det ene toilet i Enghaveparken.
• Øget vedligehold af grønne arealer på grund af øget slid.

Projekter der har åbnet finansiering eller delvis finansiering eller på anden vis er realiseret:

• Der gives ofte midler til sociale tilbud på Vesterbro, men ofte fx året ud og ikke vedvarende. Derfor holder Vesterbro Lokaludvalg et åbent øje med aktuelle behov, og har traditionelt budt ind med forskellige ønsker som fx weekend åbent i Cafe Dugnad, natbevilling til H17 og lign.
• Maker: Litra åbner op i Jernbanebyen
• Revitalisering af Enghave Plads – der er givet midler til en foranalyse til udvikling af den vestlige del
  
   

I vedlagte bilag ses en oversigt over ønsker til henholdsvis overførselssagen 2025/26, Budget 2026 samt ønsker meldt ind for indeværende år til KTF og KTU.

Løsning

Lokaludvalget drøfter ønsker til Budget 2027 og beslutter, hvilke ønsker der skal sendes videre til de politiske budgetforhandling.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

Videre proces

Sekretariatet og forpersonskabet samler lokaludvalgets beslutninger og sender de vedtagne budgetønsker videre til relevante forvaltninger og politiske udvalg som led i budgetprocessen for Budget 2027.