Anden anlægsoversigt 2025
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at anlægsbudgettet 2025-2036 fordeles, jf. bilag 2.
- at der overføres 4,3 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens O/U-model til fire projekter med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning, jf. bilag 4.
- at der udmøntes 4,1 mio. kr. fra PL-puljen til stigende priser til et projekter, jf. bilag 5.
- at der udmøntes 3,6 mio. kr. fra Genopretningsrammen til to projekter, jf. bilag 6.
- at reviderede ibrugtagningstidspunkter for fem udskudte anlægsprojekter jf. bilag 8.
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
6. at status på forvaltningens projekter tidsmæssigt og økonomisk taget til efterretning, jf. bilag 3.
7. at status på forvaltningens O/U-model tages til efterretning, jf. bilag 4.
8. at status på afregnings af mer- og mindreforbrug på genopretningsprojekter og parkeringsprojekter samt PL-puljen tages til efterretning, jf. bilag 5.
9. at status på eksekvering og forsinkede projekter tages til efterretning, jf. bilag 7.
10. at status på model for finansiering af bygherrefunktionen tages til efterretning, jf. bilag 9.
Problemstilling
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager fire gange årligt stilling til kommunens samlede anlægsbudget og anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ændringer i udvalgets anlægsbudget i indeværende og følgende år forud for Økonomiudvalgets behandling. Det drejer sig om fordeling af anlægsbudgetterne i årene 2025-2036 og til styringen af anlægsmåltal, samt om der skal overføres midler til konkrete anlægsprojekter fra O/U-modellen, PL-puljen til stigende priser på anlæg samt genopretningsrammen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 19. maj 2025 at udskyde en række anlægsprojekter med henblik på at reducere risikoen for overskridelse af anlægsmåltallet (TMU 19. maj 2025).
Løsning
Anlægsbudgettet tilpasses i anlægsoversigten, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2025-2036. Ændringer i periodisering har ikke konsekvenser for overholdelsen af budgettet i de enkelte anlægsprojekter, men periodiseringen er væsentlig for styring af anlægsmåltal.
Ændringer i anlægsbudgettet for 2025
Med anden anlægsoversigt 2025 nedskrives anlægsbudgettet samlet set med 0,4 mio. kr. i 2025. Nedskrivning af budgettet på 0,4 mio. kr. dækker over budgetændringer i 2025 på over ca. 400 projekter. Det måltalsstyrede anlægsbudget opskrives med 0,4 mio. kr., jf. bilag 2. Anlægsbudgettet udgør ca. 1.149 mio. kr., hvoraf 1.027 mio. kr. trækker anlægsmåltal. Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2025 på de fem hovedbevillinger.
|
Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer i 2025 jf. anden anlægsoversigt 2025 (mio. kr., 2025-pl) |
|||||
|
|
Aktuelt forbrug pr. 30.04.2025 |
Korrigeret budget - udgiftsbudget inden anden anlægs- oversigt |
Ændringer i udgiftsbudget 2025 i anden anlægs- oversigt |
Udgiftsbudget 2025 efter anden anlægs- oversigt |
Overbooking efter anden anlægs- oversigt |
|
Byfornyelse, anlæg |
42,7 |
194,4 |
41,9 |
236,3 |
66,6 |
|
Ordinær anlæg |
192,0 |
746,5 |
-24,0 |
722,5 |
203,7 |
|
Genopretningsrammen |
8,9 |
83,3 |
-15,4 |
68,0 |
19,2 |
|
Bevillinger underlagt anlægsmåltal |
243,5 |
1.024,2 |
2,5 |
1.026,8 |
289,4 (28%) |
|
Klima anlæg |
20,1 |
79,7 |
-5,9 |
73,9 |
20,8 |
|
Takstfinansieret anlæg |
23,0 |
45,5 |
3,0 |
48,5 |
13,7 |
|
Bevillinger ikke underlagt anlægsmåltal |
43,2 |
125,2 |
-2,9 |
122,3 |
34,5 |
|
Anlæg i alt |
286,7 |
1.149,4 |
-0,4 |
1.149,1 |
323,9 |
|
Note: Tabel 1 afspejler indarbejdelsen af udskydelsen på projektniveau indstillet til TMU den 19. maj 2025. Afvigelser skyldes afrundinger. |
|||||
Status på anlægsmåltal i 2025
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. maj 2025 at udsætte 20 anlægsprojekter med et forventet forbrug på 58,7 mio. kr. Udskydelsen har medført, at overbookingen i anden anlægsoversigt for 2025 er reduceret og udgør 28%, hvilket vurderes at være et passende niveau. Med udskydelsen af 20 anlægsprojekter blev fem af disse projekter forsinket i forhold til deres politisk besluttede ibrugtagningstidspunkt, hvorfor der indstilles om godkendelse af reviderede ibrugtagningstidspunkter jf. bilag 8.
Der er blevet fremsat et ændringsforslag vedr. vejloven som kan påvirke forvaltningens gennemførelse af en række anlægsprojekter jf. Godkendelse af høringssvar til Transportministeriet om lovforslag om ændring af færdselslov mv. (TMU 27. januar 2025). Transportministeriet har den 11. april udskudt lovforslaget på ubestemt tid.
Ændringer i anlægsbudgettet for 2026
Med anden anlægsoversigt nedskrives budgettet i 2026 med 147,7 mio. kr. Det samlede budget på anlæg i 2026 udgør ca. 1.144 mio. kr. Tabel 2 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2026 på de fem hovedbevillinger.
|
Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer i 2026 som følge af anden anlægsoversigt 2025 (mio. kr., 2025-pl) |
||||
|
|
Korrigeret budget - udgiftsbudget inden anden anlægsoversigt |
Ændringer i udgiftsbudget 2026 i anden anlægsoversigt |
Udgiftsbudget 2026 efter anden anlægsoversigt |
Overbooking efter anden anlægsoversigt |
|
Byfornyelse, anlæg |
280,8 |
-67,4 |
213,4 |
97,5 |
|
Ordinær anlæg |
636,6 |
-38,6 |
598,0 |
362,3 |
|
Genopretningsrammen |
69,9 |
-35,7 |
34,3 |
64,3 |
|
Bevillinger underlagt anlægsmåltal |
987,3 |
-141,7 |
845,7 |
524,1 |
|
Klima anlæg |
290,4 |
3,9 |
294,3 |
45,2 |
|
Takstfinansieret anlæg |
14,1 |
-10,0 |
4,1 |
9,0 |
|
Bevillinger ikke underlagt anlægsmåltal |
304,4 |
-6,1 |
298,4 |
54,2 |
|
Anlæg i alt |
1.291,8 |
-147,7 |
1.144,1 |
578,3 |
Status på anlægsmåltal i 2026
Kommunens samlede anlægsmåltal for 2026 fastsættes af Økonomiudvalget i forbindelse med augustindstillingen. Kommunernes samlede anlægsramme fastsættes i aftalen mellem KL og Finansministeriet om kommunernes økonomi for 2026. Med Økonomiaftalen blev kommunernes samlede anlægsramme for 2026 forhøjet med 2 mia. kr. fra 20,3 mia. kr. til 22,3 mia. kr. Københavns Kommunes anlægsmåltal vil forventeligt blive fordelt mellem udvalgene på baggrund af forvaltningernes anlægseksekvering i regnskaberne for de sidste tre år. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal forventes at være fastsat i efteråret 2025.
Hvis udvalgets anlægsmåltal fastsættes lavere end behovet vil forvaltningen håndtere dette ved brug af overbooking som i foregående år. Hvis det bliver nødvendigt at udskyde anlægsudgifter fra 2026 til 2027 vil udvalget få forelagt en indstilling i efteråret, når Økonomiudvalget har fastsat udvalgenes endelige måltal for 2026.
Overskuds-/underskudsmodellen
Forvaltningen indstiller, at der overføres 4,3 mio. kr. fra O/U-modellen til 4 anlægsprojekt, jf. bilag 4. Det gøres med henblik på, at projektet er dækket ind i forhold til det merforbrug, der forventes at være. O/U-modellen udgør herefter 41,5 mio. kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 4.
Status på PL-pulje til stigende anlægspriser samt på mer- og mindreforbrug vedr. parkering
I Budget 2023 (BR 06.10.2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) og Budget 2024 (BR 05.10.2023) (A, B, C, F, I, O, V) blev der afsat i alt 230,3 mio. kr. (2023 PL) til at håndtere udfordringer med prisstigninger på anlæg.
Med anden anlægsoversigt udmøntes der i alt 4,1 mio. kr. fra PL-puljen jf. bilag 5. Saldoen på PL-puljen udgør herefter 118,2 mio. kr. Status på modellen med udvalgte parkeringsprojekter udgør for 6,1 mio. kr. jf. bilag 5.
Status på Genopretningsrammen
Forvaltningen indstiller, at der overføres 3,6 mio. kr. fra Genopretningsrammen til 2 genopretningsprojekter, jf. bilag 6. Status på afregning af mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen udgør efter anden anlægsoversigt 25,8 mio. kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 6.
Forsinkelser på projekter
Bilag 7 viser forsinkede projekter, herunder de nye projekter der er forsinkede mere end seks måneder. Siden seneste rapportering ved fjerde anlægsoversigt 2024 (TMU 18. november 2024), er der 32 nye projekter, der er forsinket mere end seks måneder, herunder bl.a. renoveringen af Langebro og renovering af bolværk ved Amaliehaven.
Politisk handlerum
Udvalget kan:
- Vælge ikke at godkende de foreslåede ændringer i anlægsbudgettet, i stedet kan det blive indstillet til Økonomiudvalget, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget fastholdes som inden anden anlægsoversigt. Anlægsbudgettet vil i det tilfælde ikke stemme overens med forvaltningens forventninger til eksekvering i 2025-2036.
- Vælge ikke at udmønte midler fra O/U-modellen, PL-puljen og Genopretningsrammen. Det vil imidlertid betyde, at projekterne ikke kan gennemføres indenfor projekternes bevillingsmæssige rammer. Udvalget kan så vælge, om projekterne skal reduceres for at opnå besparelser, eller om projekterne skal indstilles til annullering. Alternativt kan udvalget henvise finansiering af tillægsbevilling til fremtidige forhandlinger om Overførelsessag og Budget.
Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.
Videre proces
Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt. Den behandles af Økonomiudvalget den17. juni 2025 og af Borgerrepræsentationen den26. juni 2025, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2025.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal