Andenbehandling af Socialudvalgets budgetbidrag 2027

Resumé

Med denne sag skal Socialudvalget tage stilling til udvalgets budgetbidrag til budget 2027. Med sagen besluttes endeligt, hvordan Socialudvalget indfrier sit effektiviseringsmåltal på 43,3 mio. kr. for 2027, samt hvilke bevillingsudløb der henvises til budgetforhandlingerne for 2027. Hertil kommer godkendelse af en række tekniske bilag. Såfremt indstillingen tiltrædes, kan udvalget aflevere sit budgetbidrag for 2027 med et budget i balance.   

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender udvalgets budget fordelt på bevillinger og beskrivelse af udvalgets opgaver, jf. løsningsafsnittet og bilag 1 og 2.
2. at Socialudvalget godkender, at udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal indfries som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 3.
3. at Socialudvalget beslutter, hvilke bevillingsudløb i 2027, der skal henvises til forhandlingerne om budget 2027, jf. bilag 4, 5 og 6.
4. at Socialudvalget tager opfølgning på tidligere års investerings- og innovationsforslag til efterretning, jf. bilag 7.
5. at Socialudvalget tager opfølgning på midlertidige bevillinger fra budget 2025 til efterretning, jf. bilag 8.
6. at Socialudvalget godkender udvalgets takstkatalog til budget 2027, jf. bilag 9.
7. at Socialudvalget tager oversigt over eksterne tilskud til efterretning, jf. bilag 10.
8. at Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen udarbejder et budgetnotat vedr. grønne ambassadører i Socialforvaltningen til forhandlingerne om budget 2027, jf. bilag 11.
9. at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag inden fremsendelse til Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Socialudvalget skal med denne sag andenbehandle udvalgets budgetbidrag på baggrund af de udmeldte budgetrammer og effektiviseringsmåltal mv., som blev besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2027. Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2027 er udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets drøftelser i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget på udvalgsmødet den 26. februar 2026. Udvalgets budgetbidrag er en del af Københavns Kommunes budgetforslag, og budgetforudsætningerne i budgetbidraget vil derfor ligge til grund herfor.

Løsning

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser i første behandling af budgetbidraget udarbejdet nedenstående indstilling til udvalgets beslutning om det endelige budgetbidrag til budget 2027.

At-punkt 1: Socialudvalget godkender udvalgets budget fordelt på bevillinger og beskrivelse af udvalgets opgaver.

På baggrund af de udmeldte budgetrammer og effektiviseringsmåltal mv. besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 skal udvalget budgetlægge indenfor de besluttede rammer. Udvalget skal med andenbehandlingen af budgetbidraget godkende et budget i balance inden for udvalgets bevillinger på hvert styringsområde.

Vedlagt som bilag 1 og 2 er de obligatoriske bilag til budgetbidraget i form af beskrivelse af udvalgets opgaver og bevillingsoversigt, som fremsendes til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag.

At-punkt 2: Socialudvalget godkender, at udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal indfries som beskrevet.

Ved førstebehandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag for 2027 godkendte Socialudvalget fire investeringsforslag og ét effektiviseringsforslag. Der er foretaget en enkelt præcisering af investeringsforslaget vedr. styrkelse af Din Sociale Indgang på baggrund af udvalgets drøftelse: præcisering af, hvad midlerne til selvhjælpsplatformen skal anvendes til. De fire investeringsforslag opnåede efterfølgende finansiering fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2025-2026.

Økonomiudvalget godkendte den 17. marts 2026 to forvaltningstværgående effektiviseringsforslag, som tilvejebringer et yderligere provenu på Socialforvaltningens område.

Med de i alt syv forslag samt stigende profiler fra tidligere år er der tilvejebragt et provenu, der svarer til de 43,3 mio. kr., der udgør Socialudvalgets effektiviseringsmåltal for 2027, jf. tabel 1. Socialforvaltningen foreslår, at de syv vedtagne forslag anvendes til at til at indfri udvalgets måltal for 2027.

Socialudvalget har allerede indfriet sit administrative måltal for 2027, hvilket primært kan henføres til investeringsforslaget ”Administrative effektiviseringer og organisering” (TV13) fra Budget 2025, hvormed de administrative udgifter i Socialforvaltningen blev reduceret med 56 mio. kr. (2027 p/l).

Endelig bemærkes, at Socialudvalget ved førstebehandlingen valgte at udskyde et innovationsforslag vedr. tryghedsteknologi til Socialforvaltningens mest udsatte grupper. Innovationsforslaget ventes fremlagt til efterårets budgetforhandlinger. Forvaltningen planlægger herudover en temadrøftelse om brugen af teknologiske løsninger i forvaltningens arbejde senere på året.

Tabel 1. Socialudvalgets effektiviseringsbehov i budget 2027

Et samlet katalog over vedtagne forvaltningsspecifikke og -tværgående forslag fremgår af bilag 3.

At-punkt 3: Socialudvalget beslutter, hvilke bevillingsudløb i 2027 der skal henvises til forhandlingerne om budget 2027.

Socialudvalget skal beslutte, hvilke bevillingsudløb, der skal henvises til forhandlingerne om budget 2027 – dvs. hvilke bevillingsudløb, der skal udarbejdes budgetnotater på mhp., at de kan blive løftet til forhandlingerne.

Hvis ikke et udløb opnår finansiering ved budgetforhandlingerne, vil det som udgangspunkt betyde, at indsatsen ophører ved årsskiftet.

Udvalget drøftede ved førstebehandlingen af budgetbidraget bevillingsudløb i budget 2027. Udvalget skal med andenbehandlingen af budgetbidraget beslutte, om udvalgets bevillingsudløb skal videreføres indenfor udvalgets ramme, indgå i forhandlingerne om budget 2027 eller udløbe.

Socialudvalget har ikke truffet beslutning om besparelser, der tilvejebringer overskydende provenu til finansiering af bevillingsudløb.  

Af bilag 4 fremgår de bevillinger fra tidligere budgetaftaler i kommunen, der udløber med udgangen af 2026 inklusive konsekvensbeskrivelser ved bevillingsudløb for kommunens egne tilbud samt eksterne og selvejende tilbud. Bilag 5 viser en oversigt over udløbene i det format, der indgår i udvalgets budgetbidrag, der fremsendes til Økonomiforvaltningen. I bilag 6 fremgår oversigten over udvalgte eksterne finansierede indsatser, der udløber i 2026 med finansieringsbehov i 2027.

At-punkt 4: Socialudvalget tager opfølgning på tidligere års investerings- og innovationsforslag til efterretning.

Med andenbehandlingen forelægges Socialudvalget en opfølgning på tidligere års investerings- og innovationsforslag, jf. bilag 7. Opfølgningen præsenteres for udvalget én gang om året.

At-punkt 5: Socialudvalget tager opfølgning på midlertidige bevillinger fra budget 2025 til efterretning

I forbindelse med udmøntningssagen for budget 2025 besluttede Socialudvalget, at der skulle følges særskilt op på to midlertidige bevillinger, jf. bilag 8: SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtigelsen og SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (need to).

Socialudvalget præsenteres på samme møde som indeværende sag for en status på nedbringelsen af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen, hvorfor der henvises til denne sag fsva. status på SO25. 

SO05 Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (need to) omhandler ekstraudgifter ved køb af pladser til tre borgere i perioden 2025-2026. Købene blev foretaget efter en periode med voldsomme episoder på botilbuddet, som gjorde det nødvendigt at revisitere nogle beboere til andre tilbud. Midlerne blev afsat 2-årigt mhp., at SOF havde tid til at finde alternative pladser med en lavere enhedspris. Status på bevillingen er, at det ikke har været muligt at finde alternative botilbudspladser mhp. at nedbringe behovet som angivet i budgetnotatet. Bevillingen udløber ved udgangen af 2026, jf. bilag 4 og 5. Socialforvaltningen vil fortsat i 2026 arbejde på at nedbringe udgifterne til køb af pladser for de tre borgere. Det er dog forventningen, at der fortsat vil være et behov i 2027. Socialforvaltningen foreslår, at behovet fremadrettet håndteres som en del af budgetnotatet vedr. nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen, som vil indgå forhandlingerne om budget 2027 frem for, at bevillingen til enkelte konkrete borgersager håndteres særskilt.

At-punkt 6 og 7: Socialudvalget godkender udvalgets takstkatalog og tager oversigt over eksterne tilskud til efterretning

Socialudvalget skal tage stilling til nedenstående obligatoriske bilag med budgetbidraget 2027, som skal indgå i juniindstillingen for budget 2027:

• Takstkatalog, oversigt over udvalgets takster (bilag 9)
• Oversigt over udvalgets tilskud til eksterne organisationer (bilag 10)

At-punkt 8: Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen udarbejder et budgetnotat vedr. grønne ambassadører i Socialforvaltningen til forhandlingerne om budget 2027.

Økonomiudvalget blev i forbindelse med udviklingen af en styringsmodel for klima med indkaldelsescirkulæret 2027 forelagt vejledende CO2e-reduktionsmåltal for kommunens indkøb fordelt på ansvarlige udvalg. Det er i budget 2027 frivilligt for udvalgene, hvorvidt de vil anmode forvaltningerne om at påbegynde arbejdet med at udvikle CO2e-reducerende initiativer til indfrielse af deres vejledende reduktionsmåltal. Socialudvalgets vejledende reduktionsmåltal i 2027 er 860 ton CO2e, svarende til 1,4 pct. af udvalgets samlede klimaaftryk fra indkøb i 2024.

Udvalget drøftede ved første behandlingen muligheden for at indføre en ordning med grønne ambassadører i Socialforvaltningen, jf. tabel 2. Forslaget bygger på inspiration fra Region Hovedstaden, der har erfaring med at skabe lokalt ejerskab til den grønne omstilling gennem udpegning af grønne ambassadører. Regionen har oplyst, at der aktuelt er op mod 400 ambassadører fordelt på regionens hospitaler. Ordningen, der bl.a. indebærer et tre-dages kursus for ambassadørerne i ”Grøn forandring i klinikken”, har ført til grønne tiltag, både i større og mindre skala. Jf. bilag 11 vurderes det ikke muligt i sig selv at estimere en CO2-effekt af ordningen, men det er forventningen, at indførelsen af ordningen kan føre til konkrete CO2-reducerende tiltag i SOF, ligesom det har været tilfældet i regionen. Socialforvaltningen er i dialog med regionen og vil, såfremt at-punktet godkendes, vende tilbage med et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2027.

Tabel 2. Status på arbejdet med vejledende CO2e-reduktionsmåltal

At-punkt 9: Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag inden fremsendelse til Økonomiforvaltningen.

Socialforvaltningen vil efter Socialudvalgets 2. behandling af budget 2027 indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående afsnit og vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for 2027.

Politisk handlerum

Alle udvalg skal levere et budget i balance. Såfremt Socialudvalget træffer beslutninger med denne sag, der indebærer, at der er ubalancer eller ikke håndterede forhold, vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med en ny sag med henblik på, at udvalget kan leve op til de i indkaldelsescirkulæret fastsatte rammer. 

Det vil fortsat være muligt for udvalgsmedlemmer at bestille budgetnotater på bevillingsudløb, som ikke vurderes relevante at videreføre af udvalget, til forhandlingerne om budget 2027. Praksis for behandling af bevillingsudløb ændres til forhandlingerne om budget 2027 som følge af Indkaldelsescirkulæret for budget 2027, så bevillingsudløb udgår som selvstændig kategori. Der skal således bestilles budgetnotater på udløb, der ønskes videreført, og budgetnotaterne skal efterfølgende prioriteres ved forhandlingerne, for at indsatsen videreføres. Frist for bestilling af budgetnotater, der skal ligge klar til budgetseminaret i august, er d. 15. juni 2026.  

Videre proces

Når udvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes dette til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2026, og førstebehandler budgetforslaget den 19. august 2026 frem mod Borgerrepræsentationens to behandlinger henholdsvis den 27. august 2026, samt budgetvedtagelsen den 1. oktober 2026.

Såfremt Økonomiaftalen mellem regeringen og KL forsinkes som følge af folketingsvalget, kan der komme justeringer til ovenstående tidsplan. Økonomiforvaltningen er aktuelt ved at udarbejde en alternativ proces i tilfælde heraf.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen