Forslag fra koncernanalysen til Budget 2026

Socialudvalget skal tage stilling til et investerings- og et effektiviseringsforslag, der kan bidrage til bedre faglig og økonomisk balance i Socialforvaltningen. 

Socialforvaltningen indstiller,

Koncernanalysen blev iværksat i 2023 for at imødegå den svære økonomiske situation, forvaltningen har befundet sig i de senere år. Formålet med analysearbejdet er at skabe strukturel balance i forvaltningens økonomi, undgå grønthøsterbesparelser og udarbejde fagligt bæredygtige investeringsforslag til den årlige omprioriteringsproces. Herudover er formålet at skabe rum til omprioriteringer inden for Socialudvalgets budget, så det bliver muligt at foretage nye investeringer i det socialfaglige arbejde.

Aktuelt er der på baggrund af koncernanalysen besluttet forslag for 99 mio. kr. i 2026 stigende til 124 mio. kr., når det er fuldt indfaset. Det samlede måltal for koncernanalysen udgør 250 mio. kr. fuldt indfaset.

Med de to forslag i denne sag har koncernanalysen samlet set tilvejebragt et provenu på 141 mio. kr. fuldt indfaset.

Socialudvalget har allerede indfriet sit effektiviseringsmåltal for 2026. Yderligere forslag kan således anvendes til at håndtere interne udfordringer eller reinvestere i forvaltningens indsatser.

Samlet set står Socialforvaltningen i en bedre økonomisk situation, end da koncernanalysen blev besluttet i 2023. Socialforvaltningen har de senere år arbejdet målrettet med at sikre strukturel balance i Socialforvaltningens økonomi. Desuden har Socialforvaltningen i de seneste års budgetforhandlinger fået en stor andel af de forhandlede midler, og Socialudvalgets økonomi hviler dermed på et mere solidt fundament end tidligere år.

Der opleves dog fortsat et økonomisk pres på socialområdet, som bl.a. skyldes et stigende antal borgere med behov for hjælp, stigende kompleksitet og stigende enhedspriser på bl.a. botilbud. 

Hertil kommer, at Socialudvalget d. 9. oktober 2024 besluttede at omprioritere 40 mio.kr. af provenuet fra koncernanalysen til de områder i driften, hvor forvaltningen forventende de største økonomiske udfordringer i 2025. Omprioriteringen var etårig, og driften vil derfor få en nedgang i budgettet på 40 mio.kr. i 2026 ud over øvrige udløb af midler tildelt gennem de politiske forhandlinger.

Der er således fortsat behov for at træffe beslutninger, der bidrager til at styrke Socialforvaltningens økonomi.

Forvaltningen fremlægger to forslag, der skal frigøre midler, der kan bidrage til at skabe bedre balance i Socialforvaltningens økonomi. Forslagene bidrager herudover til forvaltningens løbende arbejde med styrket faglighed i myndighedsarbejdet og effektiv ressourceudnyttelse. Forslagene præsenteres nedenfor og er vedlagt sagen som bilag.

Styrket visitation til botilbud
Flere analyser har vist, at der er behov for, at forvaltningen forbedrer den nuværende visitation af borgere til botilbud, herunder styrker dokumentationen i sagerne i forhold til, hvornår en borger har behov for en botilbudsplads, og hvilken type plads borgeren har brug for. En sagsgennemgang af en række sager om beboere på forvaltningens § 105-, § 107- og § 108-tilbud har tilsvarende vist, at der er potentiale for at styrke visitationen til botilbud ift. at sikre, at borgerne er visiteret til de rigtige ydelser og den rigtige type botilbud.

Socialforvaltningen oplever samtidig et stort pres i forhold til at sikre tilstrækkeligt med botilbudspladser til de borgere, som har behov for en botilbudsplads, og undgå for lang ventetid for borgeren. Det er derfor afgørende, at forvaltningen har en præcis og målrettet visitationspraksis, så den kapacitet af egne pladser og midler til køb af pladser, der er til rådighed, kan anvendes mest optimalt.

Socialforvaltningen arbejder som konsekvens af en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen fra december 2024 intensivt på at nedbringe visitationslisten til botilbud. Af Borgerrepræsentationens svar til Ankestyrelsen fremgår det, at Socialforvaltningen til budget 2026 vil fremlægge forslag om at styrke visitationen for at sikre det rette match og dermed den rette støtte til borgeren.

Med forslaget investeres der i en samlet omstilling af visitationen til botilbud i Din Sociale Indgang. Investeringsforslaget skal gennem øget faglig og juridisk understøttelse af sagsbehandlerne sikre, at borgeren bliver visiteret til de rigtige ydelser og boramme ud fra mere præcise vurderinger af målgrupper og støttebehov. Med forslaget afsættes der også midler til øget § 85-støtte til borgere, der som konsekvens af forslaget ikke længere visiteres til botilbud. Der opnås med forslaget en reduktion af købsrammen til botilbud.

Forslaget indebærer en reduktion af købsrammen til § 107 botilbudsophold på 4,5 mio. kr. i 2026 stigende til 26,7 mio. kr. når det er fuldt indfaset i 2029. Besparelsen hentes på køb af § 107 botilbudsophold, hvor potentialet ved styrket visitation vurderes at være størst.

Styrket ramme for læring på tværs af familiehusene
Socialforvaltningen vil med forslaget øge effektiviteten på tværs af de 6 familiehuse, som er forankret under Din Sociale Indgang. Forvaltningen forventer, at det gennem øget erfaringsudveksling og læring på tværs (fx ift. kapacitetsudnyttelse, varighed mv.), samarbejde om fælles metodeudvikling mv. er realistisk at hente effektiviseringen uden at påvirke antallet og kvaliteten for de børn, unge og familier, som i dag modtager en støttende indsats. På baggrund af erfaringer fra lignende driftsoptimeringstiltag vurderer forvaltningen, at der kan hentes en effektivisering på 0,7 mio. kr. i 2026 stigende til 3 mio. kr. i 2027 og frem fordelt mellem de 6 familiehuse. Det samlede budget til familiehusene udgør ca. 190 mio. kr., hvorfor besparelsen svarer til ca. 1,6 pct. af de samlede udgifter. Som redskab til løbende at identificere optimeringspotentialer vil forvaltningen adskille familiehusene organisatorisk og økonomisk fra myndighedsområdet i Din Sociale Indgang og implementere én styringsmodel på tværs af de 6 familiehuse. Det vil gøre det lettere at følge op på og sammenligne produktiviteten, dvs. antallet af sager med udgifterne til medarbejderne på tværs af familiehusene fremadrettet.

Det samlede provenu fra de to forslag udgør 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 17,1 mio. kr. i 2029, jf. tabel 1.

Socialforvaltningen foreslår, at det tilvejebragte provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen. Hvis Socialudvalget følger anbefalingen, vil det være muligt for udvalget efterfølgende at beslutte at anvende forslagene til at dække effektiviseringsmåltal (til Budget 2027 eller senere). I givet fald vil provenuet da ikke længere indgå i udvalgets budget, og der vil potentielt være behov for at træffe beslutninger for at håndtere interne udfordringer på anden vis.

Socialudvalget kan vælge ikke at godkende forslaget Styrket visitation til botilbud. I givet fald igangsættes den beskrevne indsats ikke, ligesom provenuet ikke hentes.

Desuden kan Socialudvalget beslutte alternativ anvendelse af provenuet fra de to forslag.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen