Mødedato: 18.06.2025, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Socialudvalgets Ledelsesinformation 2024

Se alle bilag

Resumé

Med denne sag fremlægges den første SOFLIS for Socialudvalget (bilag 1). Sagen indeholder ud over selve opgørelserne også en kort beskrivelse af hvert temas nøgletal og forudsætninger.

Det nye SOFLIS koncept (Socialforvaltningens Ledelsesinformation, herefter ”SOFLIS”) erstatter herefter den tidligere halvårlige SUDLIS leverance.

Denne SOFLIS indeholder en årsafrapportering for 2024, hvilket vil sige, at den bygger på tal fra 2024, men fremadrettet vil afrapporteringen indeholde mere aktuelle tal.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

  1. at Socialudvalget tager den første leverance af det nye koncept for SOFLIS til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget har hidtil modtaget ledelsesinformation for forvaltningen i en halvårlig kadence. Det har været et ønske at få et nyt ledelsesinformationsprodukt bygget på i højere grad automatiserede processer for afrapportering, der sikrer hyppigere, og langt mere aktuelle opgørelser af forvaltningens centrale nøgletal, samt en ensartning og standardisering af forvaltningens opgørelsesmetoder og databeregninger.

På udvalgsmødet den 13. november 2024 godkendte Socialudvalget et nyt koncept for udvalgets ledelsesinformation, der gradvist indfases fra 2025. Det nye koncept er udviklet og tilpasset til den nye organisering i Socialforvaltningen: Ét SOF og har til formål at understøtte drift og styring af en sammenhængende og effektiv forvaltning. I det nye koncept effektiviseres udarbejdelsen af ledelsesinformation i SOF i form af tværgående standardiserede opgørelser af forvaltningens centrale nøgletal og en automatiseret afrapportering. Derfor skal det bemærkes, at der stadig er manuelle udtræk bag nogle få af nøgletallene, hvorfor der kan være minimale forskelle på opgørelser trukket på forskellige tidspunkter. Dette er tydeliggjort i beregningsgrundlag efter hvert tema, og for det enkelte nøgletal nedenstående tekst i selve sagen.

Løsning

Som udvalget blev orienteret om ved godkendelse af konceptet, er data-infrastrukturen til levering af konceptet stadig i en udviklingsfase. Når det fulde koncept er indfaset, vil det indeholde fem temaer. Denne første leverance er dog begrænset til at indeholde 3 ud af 5 velkendte temaer og en tidsafgrænsning til opgørelser for årene 2023 og 2024. Gevinsten ved den første leverance er, at data i høj grad trækkes automatisk i stedet for den tidligere manuelle proces med at indhente data på tværs af SOF. Den højere grad af automatisering og effektivisering af arbejdsprocessen medfører tillige mere aktuelle og ensrettede data. 

Temaerne er som følger:

  1. Tema 1 Borgersammensætning – afventer udvikling
  2. Tema 2 Indsatser og ydelser (voksne og børn) – med i denne afrapportering
  3. Tema 3 Service og sikker drift (voksne og børn) – med i denne afrapportering
  4. Tema 4 Borgerens forløb – afventer udvikling
  5. Tema 5 SOF som arbejdsplads – med i denne afrapportering

Socialforvaltningen har siden 2023 været i gang med at udvikle og implementere nye dynamiske og automatiserede løsninger til dataafrapportering i Power BI. SOFLIS er opdelt i fem temaer. Denne første leverance indeholder som planlagt temaerne: ”2. Indsatser og ydelser”, ”3. Service og sikker drift” samt ”5. Socialforvaltningen som arbejdsplads”. Disse gennemgås nedenfor.

Tema 2: Indsatser og ydelser

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. På voksenområdet indeholder temaet nøgletallene: afgørelser og ydelser i SOF for udvalgte paragrafområder, opholdslængder på midlertidige botilbud samt herberger (hhv. SEL §§ 107 og 110) og belægningsprocenter for de midlertidige og længerevarende botilbud (SEL §§ 107, 108 og 85 (ABL § 105). På børneområdet indeholder temaet nøgletal, der belyser antallet af nye underretninger, afdækninger og børnefaglige undersøgelser, støttende og tidligere indsatser, anbringelser samt antal børn med underretninger. Der er behov for yderligere udvikling for at kunne tilvejebringe tendenser på tværs af samtlige ydelser og indsatser på voksenområdet i SOF.

Tema 3: Service og sikker drift

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. Temaet indeholder nøgletal, der belyser sagsfristoverholdelsen, magtanvendelser samt antallet af klager for både voksen- og børneområdet. På voksenområdet er der opgjort borgere på anvisningslister, og på børneområdet er der opgjort antal 24-timers screening med tilhørende børnefaglige undersøgelser og afdækninger. Der er behov for yderligere standardisering og automatiserede opgørelser af boliganviste borgere og magtanvendelser.

Tema 5: Socialforvaltningen som arbejdsplads

Temaet indeholder nøgletal, der belyser sygefravær, personaleomsætning, rekrutteringsmetrikker, vold og trusler samt personaleomsætning. Den fulde automatisering er endnu ikke opnået. Der foregår en dialog med KoncernService ang. HR-data og dermed forventeligt på sigt fuld automatisering af Tema 5: Socialforvaltningen som arbejdsplads.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Som aftalt i Konceptsagen fra den 13. november 2024 indfases SOFLIS konceptet løbende:

 

Katrine Ring                  

        / Katja Prause


Til top