Socialforvaltningens Ledelsesinformation 1. halvår 2025

Resumé

Socialforvaltningens Ledelsesinformation (SOFLIS) blev første gang præsenteret for Socialudvalget den 18. juni 2025 som en årsafrapportering for 2024.

Med denne sag fremlægges SOFLIS-afrapporteringen for 1. halvår 2025 for Socialudvalget (bilag 1). Sagen indeholder ud over selve opgørelserne også en kort beskrivelse af hvert temas nøgletal og forudsætninger. Sagen indeholder, ligesom forrige sag, Tema 2: ”Indsatser og ydelser”, Tema 3: ”Service og sikker drift” og Tema 5: ”Socialforvaltningen som arbejdsplads” samt en beskrivelse af den fremtidige videreudvikling.

På Socialudvalgets anmodning den 18. juni 2025 redegøres desuden for årsagerne til lav fristoverholdelse på børneområdet (bilag 2).

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager SOFLIS for 1. halvår 2025 til Socialudvalget til efterretning.

Problemstilling

På udvalgsmødet den 13. november 2024 godkendte Socialudvalget et nyt koncept for udvalgets ledelsesinformation, der gradvist indfases fra 2025. Konceptet er udviklet og tilpasset til den nye organisering i Socialforvaltningen (Ét SOF) og har til formål at understøtte drift og styring af en sammenhængende og effektiv forvaltning.

I det nye koncept effektiviseres udarbejdelsen af ledelsesinformation i SOF i form af tværgående standardiserede opgørelser af forvaltningens centrale nøgletal og en automatiseret afrapportering. Gevinsten ved det er en effektivisering af arbejdsprocessen og ensartning af nøgletal og den visuelle fremstilling. Det er med til at sikre hyppigere og mere aktuelle opgørelser af forvaltningens nøgletal, samt en ensartning og standardisering af forvaltningens opgørelsesmetoder og databeregninger. For at understøtte denne automatisering indgår tolkning og vurdering af tendenser ikke i leverancen.

Det bemærkes, at der stadig er få manuelle elementer bag nogle af nøgletallene, som eksempelvis datagrundlaget bag visitationslisten og Tema 5: ”Socialforvaltningen som arbejdsplads” (bilag 1).

Løsning

Ved godkendelse af konceptet blev udvalget informeret om, at data-infrastrukturen til levering af konceptet stadig befinder sig i en udviklingsfase. Fuldt indfaset ultimo 2026, vil det indeholde fem temaer. Den nuværende leverance indeholder tre ud af fem temaer samt en tidsafgrænsning for opgørelserne til og med 1. halvår 2025.

Den nuværende leverance giver den fordel, at data nu fortrinsvis trækkes automatisk, hvilket erstatter den tidligere manuelle metode til at indhente data på tværs af SOF.

Temaerne er som følger:

1. Tema 1 Borgersammensætning – afventer udvikling
2. Tema 2 Indsatser og ydelser (voksne og børn) – indgår i afrapportering
3. Tema 3 Service og sikker drift (voksne og børn) – indgår i afrapportering
4. Tema 4 Borgerens forløb – afventer udvikling
5. Tema 5 SOF som arbejdsplads – indgår i afrapportering

Temaerne gennemgås kort nedenfor. Leverancen er struktureret, så man kan nøjes med at orientere sig via hovedsiderne (f.eks. 2.1 i bilag 1) for et overblik. Hvis der er behov for mere detaljeret information, kan man gå videre til undersiderne (f.eks. 2.1.1 i bilag 1) for hvert tema. Det er ikke muligt at bruge links i bilag 1 for at tilgå SOFLIS-data via FirstAgenda. Det undersøges, om dette kan løses ved overgang til en ny teknisk platform i 2026.

Tema 1: Borgersammensætning (afventer udvikling)

Temaet stiller ind på et demografisk overblik over de forskellige målgrupper, deres støttebehov og udfordringer.

Tema 2: Indsatser og ydelser

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. På voksenområdet indeholder temaet nøgletal for afgørelser og ydelser i SOF for udvalgte paragrafområder, opholdslængder på midlertidige botilbud samt herberger (hhv. servicelovens §§ 107, 110) og belægningsprocenter for de midlertidige og længerevarende botilbud (servicelovens §§ 107, 108, 85/andelsboliglovens § 105). På børneområdet indeholder temaet nøgletal, der belyser antallet af nye afdækninger, børnefaglige undersøgelser, underretninger, støttende indsatser og anbringelser.

Tema 3: Service og sikker drift

Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. Temaet indeholder nøgletal, der belyser sagsfristoverholdelsen samt antallet af klager for både voksen- og børneområdet. På voksenområdet er der opgjort borgere på visitationslister, og på børneområdet er der opgjort antal 24-timers vurdering med tilhørende børnefaglige undersøgelser og afdækninger.

Det bemærkes, at magtanvendelser udgår af denne version af rapporteringen. Arbejdsgangene for registreringen af magtanvendelser har betydet, at det i praksis kun har været muligt at levere årlige rapporteringer. Der arbejdes aktuelt på indførelse af nye arbejdsgange, der muliggør automatiserede datatræk og dermed hyppigere leverancer. Det forventes fuldt indført primo 2026. SOF følger området i en separat sag, jf. punkt 5 på dagsordenen til socialudvalgsmødet den 5. november 2025. Den nye opgørelse for visitationslisten var ikke trådt i kraft for første halvår af 2025. Dette er markeret i bilag 1.

Tema 4: Borgerens forløb (afventer udvikling)

Temaet centrerer sig om at følge borgerens forløb i ydelser for at blive klogere på, hvordan borgeren understøttes bedst muligt til at opnå øget livsmestring.

Tema 5: Socialforvaltningen som arbejdsplads

Temaet indeholder nøgletal, der belyser sygefravær, personaleomsætning, rekrutteringsmetrikker samt vold og trusler.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Som aftalt i Konceptsagen fra den 13. november 2024 indfases SOFLIS konceptet løbende:

• • Fra Q3 2025 og frem: Teknisk udvikling af nye datamodeller for demografi, magtanvendelser og botilbudsdata, samt udvikling af resterende temaer som omfatter hhv. borgersammensætning (tema 1) og borgerens forløb (tema 4).  

   

Katrine Ring                                   

                                     / Katja Prause