1. behandling af udvalgets budgetbidrag til Budget 2027

Se alle bilag

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal 1. behandle budgetbidraget, hvor der skal tages stilling til investeringsforslag, der skal indgå i Overførselssagen 2025-2026, og effektiviseringsforslag, der skal indgå i budgetlægningen for 2027. Udvalget skal derudover drøfte finansieringsbehov og bevillingsudløb til Budget 2027.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,

at investeringsforslaget ”Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Digitalisering af sagsbehandling af p-klager” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Nedlæggelse af parkeringsautomater” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Automatiske trafiktællinger” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg (FORTROLIGT)” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Konsolidering af administrative databaseløsninger” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at investeringsforslaget ”Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve” indgår i Overførselssagen 2025-2026.
at forvaltningen skal udvikle CO2e-reducerende initiativer til indfrielse af det vejledende CO2e-reduktionsmåltal, som forelægges til andenbehandlingen af budgetbidraget.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, overfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalget,

12. at orientering om tværgående investerings- og effektiviseringsforslag tages til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller over for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget,

13. at vejen til budget i balance til Budget 2027 drøftes.

14. at håndtering af bevillingsudløb til Budget 2027 drøftes.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2026 Indkaldelsescirkulære for budget 2027.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget skal, jf. Indkaldelsescirkulæret, vedtage et budgetforslag, der sikrer en overholdelse af udvalgets budgetrammer. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetforslag for 2027 skal derfor indeholde konkrete løsningsforslag til indfrielse af Klima-, Miljø og Teknikudvalgets effektiviseringsmåltal, udvalgets håndtering af bevillingsudløb samt plan for håndtering af økonomiske udfordringer i 2027, der skal sikre overholdelse af udvalgets budgetramme.

I denne sag 1. behandler udvalget budgetbidraget forud for udvalgets endelige vedtagelse af budgetbidragetden27. april2026. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt investeringsforslag skal indgå i Overførselssagen 2025-2026.

Løsning

Effektiviseringsmåltal til Budget 2027

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har med Indkaldelsescirkulæret for 2027 fået et effektiviseringsmåltal på 5,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 % af det samlede effektiviseringsmåltal for Københavns Kommune. Derudover har Klima-, Miljø og Teknikudvalget fået et måltal på administrative effektiviseringer på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til 8,3 % af det samlede måltal på administrative effektiviseringer for Københavns Kommune. Klima-, Miljø og Teknikudvalgets samlede effektiviseringsmåltal med Indkaldelsescirkulæret for 2027 er således 8,2 mio. kr.

Tabel 1. Effektiviseringsmåltal til Budget 2027

1.000 kr. 2027 p/l	2027
Effektiviseringsmåltal vedtaget i ØU jf. IC 2027	5.703
Administrative effektiviseringer vedtaget i ØU jf. IC 2027	2.486
Stigende profiler fra tidligere budgetter og effektiviseringer via indkøbsprogrammet	-10.323
KTU’s effektiviseringsmåltal til realisering i Budget 2027	-2.134

Til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal er der 10,3 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer - heraf tværgående indkøbseffektiviseringer for 4,6 mio. kr. De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er indmeldt til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal, og hvor effektiviseringen stiger fra 2026 til 2027. Udvalgets effektiviseringsmåltal er derfor indfriet, og der er 2,1 mio. kr. i råderum for udvalget. Derudover er der råderum fra nye effektiviseringer og tidligere vedtagne effektiviseringer, der ikke er indmeldt til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal, der giver udvalget et samlet råderum på 13,6 mio. kr. Det gennemgås i de følgende afsnit.

Effektiviseringskatalog til Budget 2027

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen har udarbejdet et effektiviseringskatalog indeholdende 10 investeringsforslag jf. bilag 2 og 3. Derudover får Klima-, Miljø- og Teknikudvalget effektiviseringsprofiler i 2027 fra 1 KK-tværgående forslag, jf. tabel 2 og bilag 4. Forslaget har et samlet potentiale på 0,1 mio. kr. i 2027.

Tabel 2. Effektiviseringskatalog til Budget 2027.

1.000 kr. 2027 p/l	Type	2027	2028	2029	2030
Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr	Inv. forslag	-120	-120	-320	-320
Digitalisering af sagsbehandling af p-klager	Inv. forslag	-687	-1.030	-924	-924
Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	Inv. forslag	-1.370	-1.517	-3.012	-3.760
Nedlæggelse af parkeringsautomater	Inv. forslag	-3.339	-2.739	-2.739	-2.739
Automatiske trafiktællinger	Inv. forslag	-200	-200	-200	-200
Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg (FORTROLIGT)	Inv. forslag	0	-3.804	-5.072	-5.072
Konsolidering af administrative databaseløsninger	Inv. forslag	-200	-300	-300	-300
Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	Inv. forslag	-747	-2.314	-4.729	-4.729
Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	Inv. forslag	0	0	0	-1.419
Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve*	Inv. forslag	-2.282	0	0	0
KK tværgående forslag: Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	Inv. forslag	-87	-87	-87	-87
I alt		-9.032	-12.111	-17.383	-19.550

* I investeringsforslaget vedr. ”Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve” er der kun medtaget den del, som tilfalder KTU, da resten skal tilbagebetales til kassen som annullering af need to bevilling.

Forvaltningen har udarbejdet investeringsforslagene, der søger investeringsmidler i Overførselssagen 2025-2026 med henblik på at levere effektiviseringer til Budget 2027. Forslagene søger investeringsmidler for samlet 199,4 mio. kr. i Københavns Kommunes investeringspulje, heraf 21,2 mio. kr. i 2026 jf. bilag 5. En realisering af effektiviseringerne via investeringscasene i 2027 forudsætter således, at investeringscasene kan opnå finansiering i Overførselssagen 2025-2026.

Med henblik på at investeringsforslagene skal kunne indgå i Overførselssagen, skal udvalgene godkende disse med denne sag. Hvis udvalget ønsker ændringer til investeringsforslagene, vil det medføre, at de udskydes til forhandlingerne om budget 2027, hvormed effektiviseringen i 2027 vil blive mindre, da udvalget først kan få investeringsmidler i 2027.

Klima-, Miljø og Teknikudvalgets effektiviseringsmåltal indeholder et måltal for administrative effektiviseringer på 2,5 mio. kr. svarende til 0 mio. kr. til indfrielse grundet tidligere administrative effektiviseringer. Effektiviseringskataloget indeholder effektiviseringer på administration for 3,2 mio. kr.

Overskydende provenu til intern disponering

Med førstebehandlingen kan konstateres, at der er 13,6 mio. kr. i overskydende provenu til disponering i udvalget, hvis udvalget godkender alle nye effektiviseringsforslag, jf. tabel 3. Udvalget skal med denne sag drøfte, hvordan det overskydende provenu ønskes anvendt. Dette besluttes med andenbehandlingen af budgetbidraget.

Det overskydende provenu til disponering i udvalgets budgetbidrag kommer dels fra stigende profiler fra tidligere vedtagne forslag, provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer, der ikke er indmeldt til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal, og fra effektiviseringskataloget, der er udarbejdet til budget 2027 jf. bilag 6 og tabel 3. Råderummet bliver mindre, hvis udvalget vælger ikke at godkende nogle af investeringscasene i effektiviseringskataloget.

Tabel 3. KTUs samlede råderum i 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

1.000 kr. 2027 p/l	2027
Råderum fra stigende profiler efter indfrielse af effektiviseringsmåltal, jf. tabel 1	-2.134
Råderum fra mulige nye effektiviseringer, jf. tabel 2	-9.032
Provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer, jf. bilag 6	-2.476
I alt	-13.642

Det økonomiske råderum kan udvalget i budgetbidraget anvende til at håndtere finansieringsbehov og bevillingsudløb.

Budget i balance

Forvaltningen har identificeret ni finansieringsbehov, som vurderes nødvendige at håndtere i 2027 og frem med henblik på at sikre budget i balance i 2027. Finansieringsbehovene er nærmere beskrevet i bilag 7 og udgør samlet 22,0 mio. kr. i 2027. Da udvalgets råderum er på 13,6 mio. kr., er der ikke råderum til at håndtere alle finansieringsbehov, og der er en manko på 8,4 mio. kr. Udfordringen Strukturel ubalance på løn på lokalplansområdet har også et finansieringsbehov i 2026, og udvalget kan derfor drøfte, om budgetbehovet skal henvises til Overførselssagen 2025-2026.

Forvaltningen vil i 2. behandlingen af budgetbidraget (KTU 27. april 2026) fremlægge et forslag til håndtering af finansieringsbehovene, hvor udvalgets budget balancerer i 2027, da udvalget med budgetbidraget skal sikre en plan for håndtering af ubalancer i udvalgets budget.

Bevillingsudløb

Klima-, Miljø og Teknikudvalget har tre bevillingsudløb i 2027, som medfører opgavebortfald eller lavere serviceniveau, hvis ikke de videreføres. Bevillingsudløbene medfører en samlet påvirkning af Klima-, Miljø og Teknikudvalgets ramme på 4,2 mio. kr. på service. Bevillingsudløbene er nærmere beskrevet i bilag 9. Desuden fremgår alle budgetnotaterne bag de afsatte bevillinger af bilag 10.

Tabel 4. Bevillingsudløb til budget 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

Klima-, Miljø og Teknikudvalgets bevillingsudløb i 2027	Bevillingsudløb	Forlængelse af indsatsen 2027	Forlænget mere end to gange
Parkeringstæller (Budget 2023)	64	64	Ja
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2025)	1.983	1.983	Nej
Klimavenlige standarder (Budget 2025)	2.138	2.138	Nej
Bevillingsudløb i alt	4.185	4.185

Udvalget skal med denne indstilling drøfte håndtering af bevillingsudløbene. Udvalget skal med budgetbidraget beslutte, hvorvidt udløbene vurderes relevante at forlænge eller bør udgå. Udvalget kan i 2. behandlingen af budgetbidraget beslutte at finansiere bevillinger, der udløber, inden for egen ramme med råderummet eller ved at vedtage nye effektiviseringer eller omprioritere direkte fra andre varige bevillinger. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillingsudløb til forhandlingerne om Budget 2027. Uden finansiering vil aktiviteterne ikke blive videreført i 2027. Forvaltningen anbefaler, at bevillingsudløbene Parkeringstæller og Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) udløber, jf. bilag 9.

Vejledende CO2e-reduktionsmåltal

I forbindelse med udviklingen af en styringsmodel for klima blev Økonomiudvalget ved indkaldelsescirkulæret 2027 forelagt vejledende CO2e-reduktions måltal for kommunens indkøb for budget 2027 fordelt på ansvarlige udvalg. Det er i budget 2027 frivilligt for udvalgene, hvorvidt de vil anmode forvaltningerne om at påbegynde arbejdet med at udvikle CO2e-reducerende initiativer til indfrielse af deres vejledende reduktionsmåltal. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets vejledende reduktionsmåltal i 2027 er 2.189 ton CO2e, svarende til 1,4 pct. af udvalgets samlede klimaaftryk fra indkøb i 2024.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal beslutte, hvorvidt forvaltningen skal udvikle CO2e-reducerende initiativer til indfrielse af det vejledende CO2e-reduktionsmåltal, som kan forelægges til andenbehandlingen af budgetbidraget.

Tabel 5.Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets vejledende CO2e-reduktionsmåltal i budget 2027

Udvalg

Klimaaftryk fra indkøb i 2024

(Ton CO2e)

Andel af klimaaftryk fra indkøb i 2024 (%)

Vejledende reduktionsmåltal i budget 2027

(Ton CO2e)

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

159.957

35%

2.189

Høring

Forvaltningens effektiviseringskatalog til 2027 har været gennem høringsproces i Københavns Kommunes Råd samt KTF-MED. Ældrerådet og Handicaprådet har leveret skriftlige høringssvar som er vedlagt som bilag 11 og 12. Ungerådet, Udsatterådet og Frivilligrådet har ikke ønsket at levere høringssvar. Høringssvar fra KTF-MED er vedlagt som bilag 13. Alle afdelingsspecifikke forslag har været behandlet af de respektive afdelingers lokal-MED, på nær forslaget Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve grundet tidsmæssige udfordringer.

Handicaprådet giver udtryk for vigtigheden i at bibeholde den menneskelige kontakt i mødet mellem borger og forvaltningen i forhold til forslag med AI som drivkraft, men anerkender de mange fordele sådanne løsninger kan indeholde.

Angående forslaget Nedlæggelse af parkeringsautomater bemærker Handicaprådet vigtigheden i, at der skabes ensartethed og genkendelighed i forvaltningens IVR-løsninger, samt at der anvendes erfaringer fra Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i implementering af IVR som betalingsløsning. Ældrerådet anerkender at det er meningsfuldt at nedlægge parkeringsautomaterne, men er imod forringelser af service for ældre borgere uden mobiltelefon. Generelt bakker Ældrerådet op om forvaltningens investeringsforslag. Forvaltningen har allerede har implementeret IVR-betalingsløsningen for p-betaling, og vil være åbne for samarbejder med andre forvaltningerne, som kan forbedre løsningen. Forvaltningen har ingen planer om at afskaffe IVR- eller vagtcentralsløsningen for p-betaling.

Samlet set har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer i investeringsforslagene.

Politisk handlerum

Udvalget har mulighed for at til- og fravælge de investeringsforslag, der skal indgå i Overførselssagen 2025-2026.
Der er desuden mulighed for, at udvalget kan bede om ændringer til investeringsforslagene. Hvis der ønskes ændringer til investeringsforslagene, der er til godkendelse for at indgå i Overførselssagen, vil det medføre, at de udskydes til forhandlingerne om Budget 2027 og dermed ikke kan anvendes som råderum for udvalget i 2027.
Det er desuden muligt at vælge, at nye effektiviseringer skal anvendes på at håndtere bevillingsudløb eller finansieringsbehov.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil på baggrund af udvalgets 1. behandling af budgetbidraget arbejde frem mod den endelige indstilling, som udvalget skal godkende med 2. behandlingen af budgetbidraget den 27. april 2026. Her skal udvalget tage endelig stilling til vedtagelsen af effektiviseringer, håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb, hvorefter budgetbidraget fremsendes til Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2026 i juniindstillingen. De politiske forhandlinger om Budget 2027 forventes at foregå i perioden fra den 28. august til 4. september 2026. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2026. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges den 23. november 2026 en sag om udmøntning af udvalgets budget for 2026.