Budgetnotater til Budget 2020 - specifikke udfordringer

Resumé

Den 19. august 2019 tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgetnotater vedrørende need to og rettidig omhu til Budget 2020 til efterretning. Den 26. august godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget cases til Investeringspuljen, der udmøntes med Budget 2020.

Med denne sag fremlægges budgetnotater vedrørende specifikke udfordringer fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Budget 2020 til udvalgets efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de vedlagte budgetnotater, vedrørende specifikke udfordringer, til forhandlingerne om Budget 2020, til efterretning.

Problemstilling

Budgetforhandlingerne om Budget 2020 igangsættes den 26. september med forventet aftaleindgåelse senest den 4. oktober

Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret for 2020, at forvaltningerne bedes udarbejde budgetnotater inden for 1-3 områder, der vurderes at indeholde specifikke udfordringer fra 2020.

På udvalgsmødet den 19. august 2019 tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens budgetnotater vedrørende need to og rettidig om til efterretning. Endvidere godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget cases til Investeringspuljen på udvalgsmødet den 26. august 2019.

Udvalget har endnu ikke taget de resterende budgetnotater fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, vedrørende specifikke udfordringer, til Budget 2020, til efterretning.

Løsning

Af tabel 1 fremgår en oversigt over de budgetnotater Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremsætter til budgetforhandlingerne. Budgetnotaterne vedrørende specifikke udfordringer er vedlagt i bilag.

Specifikke udfordringer angår enkeltstående udfordringer inden for fagforvaltningens område.

Need to vedrører merudgifter, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan imødese på grund af lovændringer, kapacitetsudfordringer eller presserende renoveringsprojekter mv. – som der ikke er midler til at prioritere inden for forvaltningens egen ramme.

Rettidig omhu omfatter blandt andet områder, hvor der er mulighed for at opnå ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering.

Cases til investeringspuljen er initiativer der modtager puljefinansiering, hvis det kan sandsynliggøres, at udgiften er tilbagebetalt inden for maksimalt 6 år.

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater til Budget 2020

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt der bestilles yderligere budgetnotater indenfor Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningens ressort, publiceres de færdige budgetnotater på BIU-portalen.

Budgetnotaterne bliver udarbejdet i den fælles budgetnotatskabelon, som stilles til rådighed af Økonomiforvaltningen. Budgetnotater bliver først sendt til forslagsstilleren til godkendelse. Efter godkendelsen bliver budgetnotatet lagt på BIU-portalen.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen