Udmøntning af budgetaftale 2012
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har som en del af budgetaftalen 2012 fået tildelt i alt 66,5 mio. kr. i 2012 (ca. 100 mio. kr. i perioden 2012-2015).
Indstilling og beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
-
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om udvalgets budgetaftalemidler for 2012 til efterretning.
Problemstilling
Den 6. oktober blev budgettet for 2012 endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har som en del af budgetaftalen fået i alt 66,5 mio. kr. i 2012 (ca. 100 mio. kr. i perioden 2012-2015) til finansiering af nye og eksisterende indsatser.
De ekstra servicemidler udgør 41,3 mio. kr. i 2012 (69,7 mio. kr. i perioden 2012-2015). I tabel 1 er vist et samlet overblik over, hvordan midlerne er fordelt på indsatser. For en nærmere beskrivelse af indholdet og forvaltningens plan for udmøntning af budgetaftalemidlerne henvises til bilag 1.
Tabel 1. Oversigt budgetaftalemidler på ”servicerammen" i 2012-2015.
|
|
|||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
I alt |
|
"Borgeren ved roret" |
7,3 |
1,9 |
-0,3 |
-2,2 |
6,7 |
|
"AC-pakke" |
2,0 |
2,0 |
|||
|
"En ny start for langtidsledige" |
2,5 |
2,5 |
|||
|
"Uændret serviceniveau med stigende ledighed" |
8,0 |
8,0 |
|||
|
"Kvalitet i sagsbehandlingen" |
10,0 |
8,0 |
6,0 |
24,0 |
|
|
"Fremskudt beskæftigelsesindsats" |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
|
"Jobbanken vedr. løntilskudspersoner" |
6,5 |
6,5 |
|||
|
"Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen" |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
12,0 |
|
"Sikker by - Helhedsindsats for dømte og varetægtsfængslede unge" |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
8,0 |
|
"Sikker by - Fritidsjobformidling |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
|
I alt |
41,3 |
14,9 |
10,7 |
2,8 |
69,7 |
De ekstra indsatsmidler udgør 13,5 mio. kr. af den samlede bevilling i 2012 (13,5 mio. kr. i perioden 2012-2015). Tabel 2 viser et samlet overblik over, hvordan midlerne er fordelt på konkrete indsatser. For en nærmere beskrivelse af indholdet og forvaltningernes plan for udmøntning af budgetaftalemidlerne henvises til bilag 1.
Tabel 2. Oversigt budgetaftalemidler på ”indsatsrammen" i 2012-2015.
|
|
|||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
I alt |
|
"AC-pakke" |
8,0 |
8,0 |
|||
|
"En ny start for langtidsledige" |
12,0 |
12,0 |
|||
|
"Jobbanken vedr. løntilskudspersoner" |
-6,5 |
-6,5 |
|||
|
I alt |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,5 |
De ekstra anlægsmidler udgør 11,7 mio. kr. af den samlede bevilling i 2012 (17,2 mio. kr., 2012-2015). Tabel 3 viser et samlet overblik over, hvordan midlerne er fordelt på konkrete indsatser. For en nærmere beskrivelse af indholdet og forvaltningernes plan for udmøntning af budgetaftalemidlerne henvises til bilag 1.
Tabel 3. Oversigt budgetaftalemidler på ”anlægsrammen" i 2012-2015.
|
|
|||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
I alt |
|
"Borgeren ved roret" |
11,7 |
5,0 |
0,5 |
17,2 |
|
|
- heraf *-markerede* |
4,7 |
1,5 |
0,5 |
6,6 |
|
|
I alt |
11,7 |
5,0 |
0,5 |
0,0 |
17,2 |
*De *-markerede midler kan udmøntes direkte i forbindelse med budgetvedtagelsen, mens udmøntningen af ikke *-markerede anlægsmidler kræver en godkendelse i BR.
Videre proces
Forvaltningen har igangsat en proces, som skal sikre udmøntning af de konkrete indsatser. Udvalget vil løbende få en status på udmøntningen af de enkelte indsatser i ”Udmøntningsstatus 2012”, som vil blive fremlagt for udvalget halvårligt.
Bilag
-
Udmøntningsplan for budgetaftalemidlerne 2012.
-
Udmøntningsstatus 2012.
Morten Binder /Thomas Thellersen Børner