Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2021

Økonomiudvalget forelægges med denne sag Økonomiforvaltningens forslag til effektiviseringer, budgetbidrag og anvendelse af overskydende finansiering med henblik på, at Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om udvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2021. 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2021, jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes,
2. at Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag for i alt 8,0 mio. kr., jf. tabel 2 og bilagene 3-9, godkendes,
3. at det godkendes, at fortsætte dele af bevillingen (4,7 mio. kr.) til en videreførsel af Den Tværgående Analyseenhed, at der afsættes 0,5 mio. kr. til styrkelse af grønne indkøb samt, at den resterende overskydende finansiering på 0,6 mio. kr. lægges i kassen,
4. at det godkendes, at der i forbindelse med Budget 2021 ansøges om midler fra investeringspuljen til investeringsforslaget "Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb".

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2020 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2021, herunder et måltal for effektiviseringer. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer er 19,0 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har inden for denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2021, som her forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2021 indebærer effektiviseringer for 16,9 mio. kr., jf. bilag 2. Det betyder, at der skal godkendes nye effektiviseringer for 2,2 mio. kr. til Budget 2021 for at opfylde måltallet.

På udvalgets møde den 31. marts 2020 godkendte Økonomiudvalget investerings- og innovationsforslag for 1,4 mio. kr. På udvalgets møde den 21. april 2020 blev det godkendt, at Økonomiforvaltningen skulle arbejde videre med en række effektiviseringsforslag. Med denne sag indstilles Økonomiudvalgets effektiviseringer for i alt 8,0 mio. kr. til endelig godkendelse, jf. tabel 2.

Effektiviseringerne overopfylder effektiviseringsmåltallet og indebærer en overskydende finansiering på 5,8 mio. kr. Det indstilles, at den overskydende finansiering anvendes til en delvis fortsættelse af bevillingen til Den Tværgående Analyseenhed samt til en styrkelse af grønne indkøb. Den resterende overskydende finansiering på 0,6 mio. kr. foreslås lagt i kassen.

Løsning

Budgetbidrag
Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2021 er fastsat til 2.187,0 mio. kr. på service, 2.245,7 mio. kr. på anlæg og 519,1 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 1. I bilag 1 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetramme i 2021 og overslagsårene 2022-2024 (2021 p/l)

Effektiviseringer
Det indstilles, at effektiviseringsforslagene for i alt 8,0 mio. kr. godkendes endeligt. Sammen med stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer på 16,9 kr., opnår Økonomiudvalget effektiviseringer for i alt 24,8 mio. kr. til Budget 2021 og dermed 5,8 mio. kr. over effektiviseringsmåltallet på 19,0 mio. kr. i 2020. Effektiviseringsforslagene kan læses i deres helhed i bilag 3-9.

Det indstilles, at det godkendes, at der med Budget 2021 ansøges om midler til investeringsforslaget om aktivitetsbaseret indretning af Københavns Ejendomme og Indkøbs bygninger ved Fuglebakken.  

Tabel 2: Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Budget 2021 (2021 p/l)

Siden Økonomiudvalgets førstebehandling af effektiviseringsforslagene den 21. april 2020 er der sket en opsplitning af forslaget vedrørende generelle administrative forslag, så det nu kan aflæses, hvor stor den andel der vedrører Økonomiforvaltningen Rådhuset (forslag 6) og Byggeri København (forslag 9).

På baggrund af regnskab 2019 har Økonomiforvaltningen identificeret mindreforbrug med varig karakter på en række områder. I forhold til Koncern IT og fællesordningerne, bl.a. vedr. forsikring, vil mindreforbrugene resultere i, at forvaltningerne vil blive opkrævet en lavere betaling, som vil kunne indmeldes som effektivisering. Desuden er der under Byggeri København og Økonomiforvaltningen Rådhuset indmeldt diverse mindre administrative mindreforbrug som varige effektiviseringer. I bilag 13 gennemgås de enkelte bevillingers mindreforbrug, og der er en beskrivelse af, i hvilken grad der vurderes at være en varig effekt for bevillingerne, og hvordan den varige effekt i så fald udmøntes.

Bevillingsudløb og anvendelse af overskydende finansiering

Økonomiforvaltningen foreslår, at den overskydende finansiering anvendes til en delvis finansiering af bevillingsudløbet af Den Tværgående Analyseenhed samt til finansiering af 0,5 mio. kr. til styrkelse af grønne indkøb. Den resterende overskydende finansiering på 0,6 mio. kr. foreslås lagt i kassen.

Den Tværgående Analyseenhed blev oprettet i 2016 og udarbejder registerbaserede analyser ved at anvende data fra Forskerservice hos Danmarks Statistik og Københavns Kommunes egne data. Enheden udarbejder analyser, som omfatter indkomst, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, socialområdet, kriminalitet, boligforhold mv. I tæt samarbejde med forvaltningerne udarbejder enheden større og mindre analyser inden for og på tværs af de respektive forvaltningsområder. Analyserne bruges af forvaltningerne i forbindelse med opfyldelse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal, til effektmålinger og statusopgørelser mv. Af bilag 10 fremgår en uddybende beskrivelse af enheden. 

Bevillingen til enheden udgør 7,0 mio. kr. og udløber i 2021. Det foreslås, at der anvendes 4,7 mio. kr. til en delvis finansiering af bevillingsudløbet. I det reducerede budget på 4,7 mio. kr. er der indarbejdet besparelser, så der ikke længere er budget til eksterne konsulentudgifter, samtidig med at der er et reduceret budget til tilkøb af IT-ydelser.

Videreførslen af Den Tværgående Analyseenhed vil også betyde, at en række analyser fortsat kan løses internt i Københavns Kommune, og at enheden fremadrettet forventes i endnu større udstrækning at kunne gennemføre analyser, som det tidligere har været nødvendigt at indkøbe eksterne konsulenter til. Enheden vil således bidrage til at indfri effektiviseringen på 2 mio. kr. vedr. reduceret køb af konsulentydelser.

Opgaven med grønne indkøb blev overført til Økonomiforvaltningen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i 2019 uden tilhørende finansiering, hvorfor det foreslås, at indsatsen styrkes med en bevilling på 0,5 mio. kr.

Den overskydende finansiering på 5,8 mio. kr. kan alternativt anvendes til at finansiere øvrige af Økonomiudvalgets bevillingsudløb. Der udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 24,6 mio. kr. i 2021. I tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløbene. Der vil frem mod budgetforhandlingerne om Budget 2021 blive udarbejdet budgetnotater på bevillingsudløbene.

Af bilag 11 fremgår de enkelte bevillingsudløb med beskrivelser. I forhold til udløbene i Sikker By bliver der frem mod budgetforhandlingerne for 2021 udarbejdet en samlet effektanalyse af indsatserne, både de indsatser, der ligger under Økonomiudvalget, og indsatserne der udføres af de øvrige forvaltninger med henblik på en prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Tabel 3: Bevillinger, der udløber i 2021 (1.000 kr. 2021 p/l)

Opfølgning på investerings- og effektiviseringscases

Med Budget 2020 blev det beslutte at udvalgene skal følge op på deres investerings- og effektiviseringscases. Økonomiudvalget forelægges i bilag 12 opfølgningen på forvaltningens 31 investerings- og innovationscases, der er fremsat fra 2018 og frem.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2021.

Videre proces

Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2021, som behandles af Økonomiudvalget den 19. august 2020 og af Borgerrepræsentationen den 27. august 2020.

Søren Hartmann Hede /        Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 5: Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag til Budget 2021 (2020-0082061)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. maj 2020

Enhedslisten og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) vedr. indstillingens 3. at-punkt:

”At de 4,7 mio. kr. benyttes til bevillingsudløbet vedr. Social Dumping i stedet for videreførelse af Den Tværgående Analyseenhed.”

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) vedr. 3. at-punkt:

”At de 0,6 mio. kr. i overskydende finansiering benyttes til at fortsætte bevillingen til SydhavnsCompagniet i stedet for at tilfalde kassen”.

Det af Enhedslisten og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 4 stemmer mod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, Å, B, V, C, og O.

Det af Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: V.

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker at videreføre Den Sociale Dumping enhed. Partierne ønsker derfor, at ØKF udarbejder et budgetnotat på videreførelse af Den Sociale Dumping enhed samt på hvad det vil koste at rulle pilotprojektet om ID-kort ud på alle byggepladser.”