Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Vigerslev Allés Skole samt institutionsudbygning med 100 fritidshjemspladser, Valby

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til projektering af udbygningen af Vigerslev Allés Skole samt til opførelse af tilbygning til institutionen Slaraffenland, Fengersvej 22-28 til 100 fritidshjemspladser som 1. etape af udbygningen.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 2.249.489 kr. (2012 p/l) til projektering af udvidelsesprojekt for Vigerslev Allés Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,

2.      at der gives en anlægsbevilling på 10.147.239 kr. (2012 p/l) til udvidelse af den integrerede institution Slaraffenland med 100 fritidshjemspladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Iøvrigt tages forbehold for Kultur- og Fritidsforvaltningen § 15 erklæring.

På baggrund af det voksende antal børn i kommunen skal en række skoler udbygges med ekstra spor og fritidspladser.

I forbindelse med budget 2012 blev det derfor blandt andet besluttet, at Vigerslev Allés Skole i Valby skulle udvides med et spor og 100 KKFO/FH pladser.

Der søges nu om anlægsbevilling til projektering af udbygningen som helhed samt til at opføre udvidelsen med de 100 fritidspladser ved Vigerslev Allés Skole.

Behovsprognosen fra juni 2012 (BUU 20/6 2012) viser, at der efter denne udbygning i 2015 vil mangle yderligere 1 spor i distriktet. Forvaltningen forventer på denne baggrund at foreslå en igangsættelse af udbygningen af Kirsebærhavens Skole med et spor i budgetforslag 2013, jf. behovsprognosen.

Vigerslev Allés Skole er en over 100 år gammel 2-sporet folkeskole i Valby. Den nyopførte integrerede institution Slaraffenland, som ligger på samme matrikel, dækker skolens fritidshjemsbehov både i dag og efter udbygningen af skolen til 3 spor. Projektet til skoleudbygningen har netop afsluttet dispositionsforslagsfasen og er gået ind i projektforslagsfasen. Udvidelsen med de 100 fritidshjemspladser fremskyndes i forhold til udbygningen af selve skolen. Herved bliver det muligt at udnytte de nybyggede fritidsarealer til midlertidig genhusning for skolens aktiviteter i skolens byggefase, og udgifter til midlertidige løsninger minimeres. Med denne indstilling søges om midler til projektering af skoleudbygningen frem til projektforslag samt til projektering og udførelse af fritidshjemsudbygningen. Indstilling om anlægsbevilling til byggerarbejder på skolen forelægges BUU i december 2012.

Vigerslev Allés Skole rummer en lille og utidsvarende svømmehal. En nedlæggelse af denne vil give en bedre løsning på skoleudbygningen. Børne- og Ungdomsudvalget har den 13. juni 2012 (2012-58179) besluttet at sende en plan om at nedlægge svømmehallen i høring i Kultur- og Fritidsudvalget, som har godkendt en indstilling om høringssvar på udvalgsmødet den 23. august 2012, se bilag 3. På mødet den 21.6.12 tilkendegav KFU desuden på baggrund af et medlemsforslag at være enig i BUUs  forslag om at nedlægge svømmehallen.

Projektbeskrivelse for udvidelsen af fritidshjem
Den eksisterende bygning er opført 2011 og indeholder faciliteter til otte fritidshjemsgrupper, to børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper samt et opsamlingssted for to udflytterbørnehavegrupper. De 100 nye pladser fordeles på 4 grupper, som vil blive tilbygget i umiddelbar forbindelse med de eksisterende fritidshjemsgrupper. Institution og skole ligger på samme matrikel, og de fire nye grupper vil have indgang i stueetagen fra friarealet mod skolen, hvorfra børnene ankommer. Den nuværende placering af indkørslen fra Fengersvej bevares. Den eksisterende beplantning bevares i størst mulig udstrækning, og der plantes yderligere, så der dannes en grøn bufferzone mellem parkeringsarealet og det grønne legeareal. I stueetagen placeres garderobe, fællesrum, personalefaciliteter samt teknikrum. Supplerende personalefaciliteter placeres i nærhed af de eksisterende personalefaciliteter. På 1. sal placeres de fire grupperum, med forbindelse til de eksisterende fritidshjemsgrupper. Materialer og overflader i tilbygningen udformes som den eksisterende nyopførte bygning.

Tidsplan
Den nye fritidshjemstilbygning vil være klar til brug ved skolestart 2013. Tilbygningen bruges som midlertidig genhusning, mens renoverings- og ombygningerne på skolen foregår. Arbejderne på skolen afsluttes, så lokalerne kan ibrugtages ved skolestart 2015.
Indstilling om anlægsbevilling til udbygning af selve skolen forelægges BUU i december 2012.

Brugerinddragelse

Slaraffenlands ledelse er repræsenteret i byggeudvalget for udvidelsen af skole og fritid. Der har været enighed i byggeudvalget om, at udbygningen med de 100 fritidspladser sker som en udvidelse af Slaraffenland.

Forældrerådets udtalelse, se bilag 4, om projektforslaget viser tilfredshed med bygningens udformning. Forældrerådet har fokus på udearealer, parkering og trafik omkring institutionen. Der søges ikke om midler til indretning af udearealer med denne indstilling, idet udearealerne inkl. parkeringsforhold vil blive bearbejdet i den videre proces med udformning af projekforslaget for skoleudbygningen. Forældrerådets bemærkninger vil blive inddraget i denne proces, hvor udformning af udearealerne besluttes i byggeudvalget på baggrund af bl.a. temamøder på institution og skole om udformningen. Bemærkninger om trafiksikkerheden på Fengersvej vil bliver taget op med TMF Center for Trafik.

Høring i Københavns Ejendomme 

Indstillingen har været i høring i Københavns Ejendomme. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I budget 2012 blev der afsat 90 mio. kr. til udbygning af Vigerslev Allé Skole med 1 spor og 100 fh/kkfo pladser. De 2 bevillinger i denne indstilling finansieres af denne ramme.  

Anlægsbevillingen til projektering af udbygningen af Vigerslev Allé Skole finansieres og udmøntes således:

Tabel 1

Anlægsbevillingen til udvidelsen af institutionen Slaraffenland med 100 fritidshjemspladser til Vigerslev Allés Skole finansieres og udmøntes således:

Tabel 2

Tabel 3

Benchmark anlægsøkonomi 
Det endelige budget for Vigerslev Allés Skole vil fremgå ved den kommende indstilling om anlægsbevilling til skoleudvidelsen.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for de nye fritidshjemspladser ekskl. husleje forventes at blive 4.135.694 kr., svarende til 41.357 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 4.447.373 kr. Det svarer til 44.474 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes primært, at der ikke udløses kompensationstimer. Det er ikke muligt at foretage benchmark for så vidt angår fritidshjemmets anlægsudgift, da der ikke eksisterer et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Der anvises dækning for driftsudgiften på funktion 5.25.15.1, fritidshjem.  

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til høring i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.



Else Sommer                    /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 2.249.489 kr. (2012 p/l) til projektering af udvidelsesprojekt for Vigerslev Allés Skole. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,

2.      at der gives en anlægsbevilling på 10.147.239 kr. (2012 p/l) til udvidelse af den integrerede institution Slaraffenland med 100 fritidshjemspladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2012

Indstillingen blev godkendt, idet det præciseres, at der ikke i forbindelse med den videre proces er tale om at nedlægge p-pladser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af Vigerslev Allés Skole samt institutionsudbygning med 100 fritidshjemspladser

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiudvalgets beslutning den 25. september 2012

Indstillingen blev anbefalet.