Økonomiudvalgets budgetnotater til budget 2027

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke investeringsforslag godkendes, jf. bilag 2,
2. at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes, jf. bilag 3,
3. at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning, jf. bilag 4.

Problemstilling

De politiske forhandlinger om budget 2027 påbegyndes den 28. august. 

Løsning

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over forvaltningens forventede budgetnotater til budget 2027.

Med indstillingen forelægges Økonomiudvalget otte budgetnotater, hvoraf et budgetnotat er kategoriseret som en specifik udfordring.

ØK29 Københavns Busterminal

Som følge af busterminalens takststruktur og forventninger til anvendelsen i 2026, er der ikke finansiering til at afdrage på det interne lån, som blev afsat ifm. anlæg af busterminalen. Derfor blev busterminalens entrétakst hævet fra 80 kr. til 210 kr. (svarende til 162,5 pct.) ved budgetforslaget for 2027.

I budgetnotatet lægges der op til at afsætte 4,2 mio. kr. til at finansiere, at taksten udelukkende hæves med 25 pct., hvormed entrétaksten fastsættes til 100 kr. Minuttakten fastholdes på 4 kr. pr. minut.

Budgetnotatet er vedlagt som bilag 3.

Øvrige bilag

Der derudover vedlagt ét forvaltningsspecifikt investeringsforslag som bilag 2 samt syv øvrige budgetnotater som bilag 4.

Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Økonomiudvalget forelægges yderligere budgetnotater på mødet den 19. august. Økonomiforvaltningens budgetnotater kan derudover tilgås via Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke budgetnotatsite.