Kvartalsrapporteringen for Københavns Kommunes større selskaber

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at nærværende kvartalsrapport vedr. udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber for 1. kvartal 2025, jf. bilag 1 og 2, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 30. april 2015 indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber. 

Løsning

Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2025 vedr. de større selskaber forelægges hermed Økonomiudvalget til efterretning.

Da regnskabstallene først skal godkendes i selskabernes bestyrelser, er rapporteringen forskudt med op til et halvt år, og derfor orienteres der efter anmodning fra Økonomiudvalget tillige om eventuelle aktuelle emner. 

Økonomiforvaltningen har fokus på de mål, der rapporteres på i kvartalsrapporteringen.

Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, priser, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt målopfyldelse af større projekter, herunder politisk besluttede projekter som f.eks. Københavns Kommunes klimaplan.

I bilag 1 til indstillingen ses udviklingen i selskabernes nøgletal.

Desuden vedlægges som bilag 2 status på HOFORs store anlægsprojekter.

Økonomiudvalget orienteres om følgende aktuelle forhold mv. vedr. selskaberne:

Generelt

CO2-fangst på energianlæggene
På kommunens store energi- og affaldsanlæg hos Amager Ressourcecenter (ARC), I/S Vestforbrænding (VF) og HOFOR arbejdes der fortsat med at muliggøre realiseringen af CO2-fangstanlæg. ARC, VF og HOFOR har alle søgt om prækvalifikation til statens CCS-udbud. Energistyrelsen har den 16. maj 2025 offentliggjort hvilke ansøgere til statens støttepulje, der er prækvalificerede til at søge penge fra puljen på 28,7 mia. kr. Både HOFOR (i partnerskab med Elimini), ARC (ved E.ON) og Vestforbrænding (ved Gaia ProjectCo) blev prækvalificeret.

Idet der i ARC’s samarbejdsaftale med E.ON var en skarp deadline ift. indgåelse af en røggasaftale, og da denne ikke kunne fremlægges af E.ON til underskrift mellem parterne, er samarbejdet ophørt. Det betyder, at E.ON ikke indgiver et indikativt bud ift. næste deadline i den danske CCS-pulje, og således ikke længere vil være en del af konkurrencen om de statslige støttemidler.

De prækvalificerede projekter har deadline for indlevering af indledende bud den 26. august 2025, hvorefter vil følge en forhandlingsrunde med Energistyrelsen frem mod afgivelse af endelige bud senest den 17. december 2025. Energistyrelsen forventer at tildele kontrakter i april 2026.

Derudover har VF og ARC søgt om støtte fra EU’s innovationsfond til deres CCS-projekter. Begge selskaber har modtaget et Letter of Support fra Københavns Kommune.

HOFOR

HOFORs interne T1 estimat for 2025 viser en estimeret omsætning på 7,6 mia. kr., der stort set er svarende til budgettet. Det estimerede resultat før skat i 2025 er reduceret fra 54 mio. kr. i budgettet til et underskud på 26 mio. kr. HOFOR forventer bl.a. merudgifter til BNBO beskyttelse i 2025 (Boringsnære beskyttelsesområder).

I bilag 2 har HOFOR redegjort for en række større igangværende anlægsprojekter, herunder renoveringen af Tinghøj beholderanlæg, hvor HOFOR ønsker at nybygge beholdervolumen på 225.000 kubikmeter drikkevand.

Om Svanemøllen Skybrudstunnel oplyser HOFOR, at §25-tilladelsen, miljøkonsekvensrapporten og udledningstilladelse fra den 4. august 2025 er i 6 ugers høring. Hvis der ikke er opsættende klager, kan HOFOR derefter starte projektet. I det område, hvor Svanemøllen Skybrudstunnel opsamler vand, vil den reducere overløb med regn- og spildevand til Utterslev Mose og nærliggende vandløb med 97 procent og med 87 procent til Øresund. Tunnelen forventes således årligt at opsamle omkring 500.000 kubikmeter regn- og spildevand, som kommer til renseanlægget i stedet for at blive ledt direkte ud i vandløb, moser og Øresund.

HOFOR har fortsat stor fokus på realisering af CO2-fangst, herunder indgåelse af et partnerskab, som kan deltage i statens udbud, jf. ovenfor under Generelt. 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Resultatet for 1. kvartal 2025 blev 588 mio. kr., hvilket er 611 mio. kr. bedre end det vedtagne budget. Begrundelsen for det positive resultat er hovedsagelig positiv værdiregulering af selskabets gæld med 575 mio. kr. Værdiregulering af selskabets investerings­ejendomme og forbedret driftsresultat har også bidraget positivt til resultatfremgangen.

Resultatet før værdireguleringer er 8 mio. kr. bedre end budgetteret, og resultatet er på den baggrund tilfredsstillende. Forbedringen af resultatet før værdireguleringer i forhold til budget kan primært henføres til lavere renteudgifter.  

Der oplyses endvidere i bilag 1 om nøgletal for det af By & Havn 50 pct. ejede aktieselskab Copenhagen Malmö Port AB.

Aktuelle oplysninger

Den 2. juni 2025 indviede H.M. Kongen Europas største landstrømsanlæg. Nu kan krydstogtsskibe, der lægger til kaj ved Nordhavn og Langelinie, få grøn strøm fra land i stedet for at lade deres dieselmotorer køre, mens de ligger i havn. Der kan indledningsvis tilsluttes via to ud af fem tilslutningspunkter ved Langelinie og Oceankaj. Fra 2028, når elnettet er udbygget, kan anlæggets fulde kapacitet udnyttes. Oslofærgen, som ligger i Søndre Frihavn, er allerede tilsluttet landstrøm, etableret af CMP i 2021.

By & Havn har ultimo juni tildelt opgaven med at opføre verdens største UNICEF-centrallager (CAMPUS 4) for humanitær hjælp i Nordhavn til selskabet MT Højgaard Danmark. Opgaven har en samlet værdi på 1,66 mia. kr. Totalentreprisekontrakten og det samlede projekt er betinget af godkendelse af Folketingets Finansudvalg. CAMPUS 4 bliver et bygningskompleks på 63.000 etagemeter, og MT Højgaard Danmark skal udføre opgaven i totalentreprise i samarbejde med CF Møller Arkitekter og den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia. Arbejderne indledes i efteråret 2025, og verdenslageret skal være klar til brug ved udgangen af 2028.

Metroselskabet I/S

Anlægsbudgetterne for M5 og M4 Nordhavnsforlængelsen forventes at blive opdateret og indarbejdet i selskabets økonomi i forbindelse med økonomiopfølgningen for 2. kvartal 2025, mens langtidsbudgettet planmæssigt vil blive opdateret i forbindelse med budget 2026.

Aktuelle oplysninger

Passagertallet for den seneste måned (juli) er 9,5 mio., hvilket er en stigning på ca. 6 pct. sammenlignet med juli 2024. Den primære stigning i passagerer for juli 2025 er på M3/M4.

På kvartalsmøde den 20. juni 2025 orienteredes ejerne om driftsforstyrrelse på M4 grundet reparationsarbejde på brandrør i tunnel, som har medført skift på Enghave Brygge Station. Normal drift er genoptaget den 24. juni kl. 18.

Metroselskabet har den 1. juli 2025 udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at den fremtidige drift og vedligehold af Københavns Metro er sendt i udbud. Det er et EU-udbud, der gennemføres med forhandling med prækvalifikation. Fristen for at søge om prækvalifikation var den 31. juli 2025. Den kommende kontrakt løber til 2039 med option for yderligere tre år. Metroselskabet oplyser i meddelelsen, at de forventer at underskrive kontrakt i september 2026.

Undersøgelse af overdækning af den åbne banegrav mellem Strandlodsvej og Øresundsvej på Amager, som blev besluttet i Budget 2024, er planmæssigt igangsat. Det er Metroselskabets forventning, at aktiviteten vil foregå i 2025. Repræsentanter fra Københavns Kommune deltager i styregruppen og i følgegruppen for undersøgelsen.

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) 

ARC’s økonomi er hovedsageligt afhængig af, i hvilket omfang den fulde forbrændingskapacitet kan udnyttes og hvilke ændringer i rammerne for affaldsforbrændings­sektoren, som ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” vil resultere i.

Aktuelle oplysninger

Forbrændingsanlægget er pr. 1. januar 2025 udskilt i selskabet ARC Affaldsenergi A/S, som ejes 100 pct. af I/S ARC gennem selskabet ARC Holdingselskab A/S.

Det samlede resultat for 2025 i ARC-koncernen forventes at blive på -76 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede underskud.  

ARC har fokus på realisering af CO2-fangst, jf. ovenfor under Generelt.

I/S Vestforbrænding (VF)

Pr. 1. januar 2025 blev VF’s affaldsforbrænding selskabsgjort med dertilhørende udskillelse af aktiviteter relateret til affaldsforbrænding fra I/S Vestforbrænding til en selvstændig aktivitet i eget kapitalselskab, VF Affaldsenergi A/S. Budget 2025 indeholder budgettet for hele koncernen under I/S Vestforbrænding.

I 2025 budgetterer VF med et driftsresultat (EBIDTA) på 246 mio. kr. VF har dog i den seneste prognose for året nedjusteret forventningen til 240 mio. kr. Den langfristede gæld forventes ved årets udgang at være 5.100 mio. kr. iht. budget 2025. Dette tal er i den seneste prognose opjusteret til 5.900 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et større lånoptag til udrulning af Varmeplan 2025 end forventet.

Aktuelle oplysninger

Vestforbrænding har sammen med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via deres joint venture Gaia ProjectCo P/S indgået en langsigtet aftale med Microsoft om CO2-fjernelse. Aftalen omfatter op til 2,95 mio. tons CO2-fjernelse fra 2029. Økonomiforvaltningen orienterede Økonomiudvalget om aftalen den 10. juli 2025.

Arena CPHX P/S

I 2025 forventes der i Royal Arena afholdt 74 arrange­menter med ca. 700.000 gæster.

Aktuelle oplysninger

Københavns Kommune og Realdania, som sammen ejer hver halvdelen af aktierne i selskabet, har besluttet at sælge deres aktier i en fælles offentlig salgsproces med bistand fra eksterne rådgivere.
Salgsprocessen blev indledt i efteråret 2024, og der pågår pt. fortsat salgsforhandlinger.

Trafikselskabet Movia

I 2025 har Movia budgetteret med et tilskudsbehov til bus og fællesudgifter på 435,8 mio. kr. samt et tilskudsbehov til flexhandicap på 39,3 mio. kr. (i alt 475,1 mio. kr.). Disse forventninger er i selskabets opdaterede estimat for året opjusteret til hhv. 443,2 mio. kr. til bus/fællesudgifter og 40,8 mio. kr. til flexhandicap. Årsagen hertil er hovedsageligt færre passagerindtægter.

Aktuelle oplysninger

Ingen.

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

Det forventede resultat for 2025 er i CTR’s seneste prognose fra maj nedjusteret til -32 mio. kr. fra et budgetteret forventet resultat på 24,8 mio. kr. Årsagen til forringelsen er primært et langt udfald af Amagerværkets Blok 4 med dertilhørende fordyrende produktionsfordeling med dels mere spids- og reservelast og dyrere kraftvarme.  

Aktuelle oplysninger

Ingen.

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR)

I 1. kvartal 2025 er der for HBR’s samlede organisation registreret 3,6 fraværsdagsværk pr. årsværk. Dette giver en prognose for året på 13,0 fraværsdagsværk pr. årsværk, hvilket ligger over måltallet for året på 10,4 fraværsdagsværk pr. årsværk.

HBR vil derfor følge udviklingen nøje.

Aktuelle oplysninger

Ingen.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kvartalsrapportering for 2. kvartal 2025 forventes forelagt Økonomiudvalget den 9. december 2025.

 

Søren Hartmann Hede      / Nicolai Kragh Petersen