Beslutning - Revidering af Lokaludvalgets Budget 2025

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og reviderer Udvalgets budget for 2025

Problemstilling

Valby Lokaludvalg fik tildelt puljemidler på i alt kr. 3.034.000 i 2025. Lokaludvalget udviklede og konkretiserede på sit seminar 21. september 2024 og på det efterfølgende Lokaludvalgsmøde en ny model for prioritering af Lokaludvalgets puljemidler med henblik på at komme bredere ud i bydelen med aktiviteter og events, som udvalgsmedlemmerne samtidig har lyst til at engagere sig i. Modellen indeholder fem hovedområder: 

• Vi afsætter et beløb til at understøtte ny arrangørgruppe af Valby Kulturdage, hvis den etableres.
• Vi afsætter et større beløb end nu til eksisterende og kommende kulturarrangementer forankret i andre lokalområder.
• Vi afsætter midler til at støtte større, fokuserede kulturarrangementer.
• Vi afsætter puljer til vores fagudvalg, så de i stil med Miljøgruppen kan arrangere eller støtte initiativer inden for deres respektive fagfelter.
• Vi afsætter fortsat en pulje, hvor borgerne kan søge om alle typer arrangementer, aktiviteter og materiel. 

Udvalget vedtog på sit møde 12. november et budget baseret på modellen og vedtog samtidig at 

1. at revidere budgettet i foråret med henblik på at omfordele ikke-allokerede midler
2. at allokere 250.000 fra Lokalpuljen til uddeling til fristen 1. august 2025, så der sikres midler til efteråret

Det overordnede budget for 2025 blev fordelt med 1.394.000 kr. til Lokalpuljen, heraf 5 % til Lillepuljen, og 1.640.000 kr. til Intern pulje. Det specificerede budget med fagudvalgenes input er vedlagt som bilag. 

Løsning

Lokalpuljen er pt. lukket, og der resterer 250.000 kr. til fristen 1. august 2025. Dette beløb vil som formentlig som vanligt øges med ca. 100.000 i tilbageløb fra ændrede og annullerede projekter. 

I Intern Pulje er der udmøntet 934.000 kr., og der er således som udgangspunkt 706.000 kr. tilbage og evt. tilbageløb fra de allerede allokerede midler. 

Hvert fagudvalg tager stilling til egne budgetposter som basis for revisionen. Sekretariatet gør opmærksom på, at de endnu ikke allokerede midler til valgaktiviteter på 100.000 kr. forventes brugt, men først sættes til udmøntning i august.  

Valby Lokaludvalg kan frit omdisponere midler mellem de enkelte budgetposter og fra Interne Pulje til Lokalpuljen. Øges Lokalpuljen, vil Lillepuljen øges tilsvarende.