Tredje anlægsoversigt 2025

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til fordelingen af anlægsbudgetter for 2025-2036 og styringen af anlægsmåltal. Udvalget skal også tage stilling til overførsel af midler til konkrete projekter fra overskuds-/underskudsmodellen (O/U-modellen), PL-puljen til stigende priser på anlæg, området for Byfornyelse samt Genopretningsrammen. Forvaltningen forventer at eksekvere anlæg for ca. 1.155 mio. kr. i 2025 herunder 1.027 mio. kr. i måltalsstyret anlæg, hvilket medfører en overbooking på 19%. Forvaltningen ser en risiko for en mindre overskridelse af anlægsmåltallet på op til 25 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgettet 2025-2036 fordeles, jf. bilag 2.
2. at der overføres 11,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens O/U-model til fire projekter med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning, jf. bilag 4.
3. at der udmøntes 5,4 mio. kr. fra PL-puljen til stigende priser på tre projekter vedr. Strandboulevarden, jf. bilag 8.
4. at PL-puljen nedlægges og at de resterende 99,1 mio. kr. fordeles ud på 178 ordinære anlægsprojekter, jf. Løsning og bilag 8.
5. at der udmøntes 1,4 mio. kr. fra Genopretningsrammen til projektet Lille Istedgade, jf. bilag 6.
6. at der udmøntes samlet 13,6 mio. kr. fra Byfornyelse til fire projekter, jf. bilag 5.

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

7. at status på forvaltningens projekter tidsmæssigt og økonomisk tages til efterretning, jf. bilag 3.
8. at status på forvaltningens O/U-model, Byfornyelsesramme, Genopretningsramme, og mer- mindreforbrug på parkeringsprojekter tages til efterretning, jf. bilag 4, bilag 5, bilag 6 og løsningsafsnittet.
9. at status på eksekvering og forsinkede projekter tages til efterretning, jf. bilag 7.
10. at status på finansiering af bygherrefunktionen tages til efterretning, jf. bilag 9.

Problemstilling

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager fire gange årligt stilling til kommunens samlede anlægsbudget og anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ændringer i udvalgets anlægsbudget i indeværende og følgende år forud for Økonomiudvalgets behandling. Det drejer sig om fordeling af anlægsbudgetterne i årene 2025-2036 og til styringen af anlægsmåltal, samt om der skal overføres midler til konkrete anlægsprojekter fra O/U-modellen, PL-puljen til stigende priser på anlæg, området for Byfornyelse samt Genopretningsrammen.

Løsning

Anlægsbudgettet tilpasses i anlægsoversigten, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2025-2036. Ændringer i periodisering har ikke konsekvenser for overholdelsen af budgettet i de enkelte anlægsprojekter, men periodiseringen er væsentlig for styring af anlægsmåltal.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2025
Med tredje anlægsoversigt 2025 opskrives anlægsbudgettet samlet set med 5,5 mio. kr. i 2025. Opskrivningen af budgettet dækker over budgetændringer i 2025 på over ca. 400 projekter. Det måltalsstyrede anlægsbudget nedskrives med 0,2 mio. kr., jf. bilag 2. Anlægsbudgettet udgør ca. 1.160 mio. kr., hvoraf 1.027 mio. kr. trækker anlægsmåltal. Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2025 på de fem hovedbevillinger.

Status på anlægsmåltal i 2025
Anlægsmåltallet for 2025 er 1.027 mio. kr., med en overbooking på 191 mio. kr., svarende til 19%. Forvaltningen vurderer, at der er en risiko for en lille overskridelse af anlægsmåltallet for 2025 på ca. 25 mio. kr. Forbruget følges tæt og Teknik- og Miljøudvalget orienteres igen i forbindelse med Fjerde Anlægsoversigt den 15. december 2025.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2026
Med tredje anlægsoversigt nedskrives budgettet i 2026 med 167 mio. kr. Det samlede budget på anlæg i 2026 udgør ca. 1.574 mio. kr. Tabel 2 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2026 på de fem hovedbevillinger.

Status på anlægsmåltal i 2026

Med augustindstillingen godkendte Økonomiudvalget et vejledende anlægsmåltal for Teknik- og Miljøudvalget i2026 på 984 mio. kr. Hvis udvalgets endelige anlægsmåltal bliver fastsat til et niveau, hvor forvaltningen vurderer, at der er risiko for måltalsoverskridelse og hermed behov for at udskyde anlægsudgifter fra 2026 til 2027 vil udvalget få forelagt en indstilling primo 2026, når Økonomiudvalget har fastsat udvalgenes endelige måltal for 2026. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal forventes at være fastsat i november 2025.

Overskuds-/underskudsmodellen
Forvaltningen indstiller, at der overføres 11,5 mio. kr. fra O/U-modellen til fire anlægsprojekt, jf. bilag 4. Det gøres med henblik på, at projektet er dækket ind i forhold til det merforbrug, der forventes at være. O/U-modellen udgør herefter 55,3 mio. kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 4.

Byfornyelsesområdet
Forvaltningen indstiller, at der samlet set overføres 13,6 mio. kr. fra Byfornyelsesområdet til fire anlægsprojekter, jf. bilag 5. Der udmøntes 9,9 mio. kr. til tre gårdhaveprojekter, og 3,7 mio. kr. til et enkelt bygningsfornyelsesprojekt, jf. bilag 5.Saldoen for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver udgør efter tredje anlægsoversigt 1,5 mio. kr., Bygningsfornyelser 27,7 mio. kr., mens saldoen for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser udgør 1,7 mio. kr., jf., bilag 5.

Status på Genopretningsrammen
Forvaltningen indstiller, at der overføres 1,4 mio. kr. fra Genopretningsrammen til projektet Lille Istedgade, jf. bilag 6. Status på afregning af mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen udgør efter tredje anlægsoversigt 41,2 mio. kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 6.

Forsinkelser på projekter
Bilag 7 viser forsinkede projekter, herunder de nye projekter der er forsinkede mere end seks måneder. Siden anden anlægsoversigt 2025 (TMU 16. juni 2025), er der 27 nye projekter, der er forsinket mere end seks måneder.

Status på og nedlæggelse af PL-pulje
I Budget 2023 (BR 6.oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) og Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) blev der afsat i alt 230,3 mio. kr. (2023 PL) til at håndtere udfordringer med prisstigninger på anlæg. Med tredje anlægsoversigt udmøntes der i alt 5,4 mio. kr. (2026-PL) fra PL-puljen til tre projekter vedr. Strandboulevarden, jf. bilag 5. Herefter indstilles PL-puljen nedlagt, og de resterende midler på 99,1 mio. kr. (2026-PL) fordeles på 178 ordinære anlægsprojekter jf. bilag 8. PL-puljen nedlægges for at sikre ensartet udmøntning med Økonomiforvaltningen, sikre rettidig eksekvering af anlægsprojekterne og reducere administrationen af puljen.

Mer-/mindreforbrug vedr. parkering jf. BR 24. august 2017

Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen ”Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler” (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra en række specifikke parkeringsprojekter opsamles og reserveres, indtil tre specifikke parkeringsprojekter er regnskabsafsluttede. Saldoen var ved anden anlægsoversigt 2025 på 6,0 mio. kr. i 2025-PL. Status på modellen med udvalgte parkeringsprojekter udgør ved tredje anlægsoversigt 2025 6,1 mio. kr. i 2026-PL.

Politisk handlerum

Udvalget kan:

• Vælge ikke at godkende de foreslåede ændringer i anlægsbudgettet, i stedet kan det blive indstillet til Økonomiudvalget, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget fastholdes som inden anden anlægsoversigt. Anlægsbudgettet vil i det tilfælde ikke stemme overens med forvaltningens forventninger til eksekvering i 2025-2036.
• Vælge ikke at udmønte midler fra O/U-modellen, PL-puljen, Byfornyelsesrammen og Genopretningsrammen. Det vil imidlertid betyde, at projekterne ikke kan gennemføres indenfor projekternes bevillingsmæssige rammer. Udvalget kan så vælge, om projekterne skal reduceres for at opnå besparelser, eller om projekterne skal indstilles til annullering. Alternativt kan udvalget henvise finansiering af tillægsbevilling til fremtidige forhandlinger om Overførelsessag og Budget.
• Vælge ikke at nedlægge PL-puljen og fordele de resterende 99,1 mio. kr. til de ordinære projekter, jf. bilag 8.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af indstillingen er beskrevet i løsningsafsnittet.

Videre proces

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt. Den behandles af Økonomiudvalget den 28. oktober 2025 og af Borgerrepræsentationen den 13. november 2025, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2025.

Søren Wille

                                                 / Marie-Louise Kudsk Hædersdal