Kortlægning af kloakker og vandledninger i kommunens grønne områder

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender:

1. at Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til en systematisk renoveringsindsats på kloakker og vandledninger i kommunens grønne områder indgår i forhandlingerne om Budget 2027, jf. løsningsafsnit og økonomiafsnit.

Problemstilling

Med Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O og V) er der afsat samlet 4,0 mio. kr. i service til kortlægning af kommunens kloakker, vandledninger og dræn i de grønne områder i 2024-2025, hvis resultater efterfølgende skulle fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Udover kortlægning har forvaltningen gennemført en tilstandsvurdering af ledningsnettet i de grønne områder, for de afsatte midler, og kan nu præsentere et samlet billede af ledningsnettets tilstand på kommunens grønne matrikler. På baggrund af undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalede løsningsforslag for renoveringsindsatsen. Forslaget vil danne grundlag for et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027, jf. Økonomiforvaltningens årlige indkaldelsescirkulære.

HOFOR har ansvaret for fælles kloakledninger og stikledningerne (fra hovedledningen til skel), mens grundejeren har ansvar for ledningerne på egen grund efter skellet. Derfor er Københavns Kommune som grundejer ansvarlig for at vedligeholde kloak, vandledninger og drænsystem på egne matrikler.

Løsning

Undersøgelsen og de efterfølgende beregninger af efterslæb og vedligeholdelsesbehov er lavet i samarbejde med en ekstern rådgiver, jf. bilag 2. På baggrund af resultaterne anbefaler forvaltningen, at der indføres en systematisk renoveringsindsats kombineret med løbende TV-inspektioner, så investeringer i ledningsnettet planlægges effektivt. Dette forudsætter dog finansiering af genopretningsarbejdet i kommende budgetforhandlinger.

Der har ikke været afsat særskilte midler til drift og vedligehold af kloakker og vandledninger i de grønne områder. Forvaltningen har alene foretaget akutte reparationer eller midlertidige foranstaltninger, fx spuling eller udbedring af brud, hvor spildevand løber ud. I 2023 udgjorde udgifterne hertil ca. 0,5 mio. kr. til vandbrud. I 2024 var udgifterne til spuling og akutte reparationer ca. 0,6 mio.  kr., mens der i 2025 foreløbig er anvendt ca. 0,4 mio. kr.

Undersøgelsens resultater
Den samlede kortlægning viser at kommunens grønne områder og kirkegårde rummer ca. 36 km kloak og ca. 24 km vandledning, og godt 4.800 brønde. I bilag 3 vises eksempler på ledningsnettet. En stor del af ledningsnettet er af ældre dato. Registreringen viser, at mere end 50 pct. af ledningsnettet har overskredet sin levetid, og at næsten 50 pct. af ledningerne har et højt skadesindeks og bør renoveres indenfor 0-5 år. I bilag 5 illustreres eksempler på nedbrudte kloakker.

Undersøgelsen viser, at der i øjeblikket er et vedligeholdelsesefterslæb på 94,0 mio. kr., fordelt med 73,0 mio. kr. på kloakledninger og 21,0 mio. kr. på vandledninger. Den mest omkostningseffektive løsning vurderes at være en fuld genopretning af de mest nedslidte dele af ledningsnettet over fem år svarende til en engangsinvesteringsramme på i alt 94,0 mio. kr., eller knap 19,0 mio. kr. årligt. Hvis efterslæbet indhentes, vil det årlige investeringsbehov for vedligeholdelse af kloak- og vandledninger være ca. 2,6 mio. kr. Denne løsning vil samlet beløbe sig til 158,0 mio. kr. over 30 år. Hvis genopretningen af de mest nedslidte dele af ledningsnettet strækkes over ti år, vurderes de samlede udgifter over 30 år at blive 171,0 mio. kr. Uden investering i genopretning og vedligeholdelse forventes en stigning i antallet og omfanget af brud, hvilket vil medføre dyrere akutte løsninger og dårligere funktion af vand- og kloaksystemerne, som kan medføre udgifter op til 229,0 mio. kr. Alle priser er angivet som rene entreprenørpriser, og de endelige udgifter skal omberegnes med henblik på kommende budgetforhandlinger, hvor omkostninger til rådgivning, byggestyring mv. skal inkluderes.

Fra den 1. januar 2026 overgår kirkegårdene samt tre blå parker til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det indebærer, at vedligeholdelsesefterslæbet på de pågældende arealer følger med den nye ressortopdeling. Andelen af efterslæbet er opgjort, så det fremgår at Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager 53 pct. af de registrerede ledninger, og dermed et aktuelt efterslæb svarende til 50,0 mio. kr. ud af det samlede efterslæb på 94,0 mio. kr.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan pålægge forvaltningen at udarbejde et budgetnotat, hvor der opstilles forskellige modeller til skalering af opgaven.  En prioritering kan for eksempel ske ved at udpege særlige geografiske indsatsområder, forlænge genopretningsindsatsen til at strække sig over en længere årrække, eller ved at forhøje den årlige driftsbevilling, så de mest kritiske strækninger håndteres først. På den måde vil det være muligt at igangsætte en målrettet indsats, selvom der ikke afsættes fuld finansiering til at dække det samlede behov fra begyndelsen.

Økonomi

Gennemførelse af renovering af kloakker og vandledninger i kommunens grønne områder afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetaftale. Teknik- og Miljøforvaltningen er forpligtet til at udarbejde budgetnotat på baggrund af kortlægningen, jf. Økonomiforvaltningens årlige indkaldelsescirkulære.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027. Teknik- og Miljøforvaltningen forpligtet til at udarbejde budgetnotat jf. Økonomiforvaltningens årlige indkaldelsescirkulære.

I den forbindelse vil forvaltningen inddrage Kultur- og Fritidsforvaltningen i forhold til de grønne områder, som 1. januar 2026 overgår til drift i Kultur og Fritidsforvaltningen.

Søren Wille

/ Rikke Skovbølling Brandt