Prioritering af økonomisk råderum i 2025

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende disponering af beløb frigivet med fremrykkede administrative besparelser og uforbrugte midler fra Ældrereformen i 2025, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Beløb til prioritering fra fremrykkede administrative besparelser

Som led i Budget 2025 blev SOU pålagt at finde administrative besparelser på 4,1 mio. kr. årligt frem mod 2030, dvs. knap 25 mio. kr. for den samlede periode. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) valgte at gennemføre besparelserne samlet allerede i 2025 og 2026 (og en lille rest i 2027), jf. sagen Orientering om administrative besparelser, den 18. april 2024. Dels for at minimere tiden med usikkerhed for organisationen, dels for i perioden frem til 2030 at kunne frigøre yderligere midler til strategisk vigtige områder, dette bl.a. henset til at nye krav og reformer på SUFs område må forventes at medføre et behov for omstilling af SUF som organisation. SOU har som følge af de fremrykkede administrative besparelser frigjort et beløb på 12,9 mio. kr.  i 2025, der kan disponeres til administrative indsatser, jf. ovenstående sag. Det bemærkes, at midlerne ikke er varige, og disponeringerne kan således heller ikke være varige.

Økonomisk råderum som følge af uforbrugte midler fra Ældrereformen

Som en del af udmøntningen af midlerne fra Ældrereformen besluttede SOU den 19. september 2024, at der skulle afsættes midler til et aktivitetscenter på Christianshavn. Der er i 2025 et mindreforbrug på indsatsen på 2,2 mio. kr., bl.a. pga. at SUF først skal betale husleje pr. 1/3-2026 og ikke som forudsat allerede pr. 1/1-2025. De uforbrugte midler kan disponeres til indsatser i 2025.

Tabel 1. Overblik over samlet økonomisk råderum i 2025

På SOUs udvalgsmøde den 20. februar 2025 disponerede udvalget det økonomiske råderum som følge af administrative besparelser for 2026, men udvalget har endnu ikke disponeret det frigivne beløb for 2025. Da SOU har valgt at fremrykke de administrative besparelser til primært 2025 og 2026, fremfor at effektivisere for 4 mio. kr. årligt, er der en overudmøntning på de administrative besparelser i perioden 2025-2030. Som det fremgår af sagen Orientering om administrative besparelser, den 18. april 2024, er fremrykningen af besparelserne gennemført for dels at minimere tiden med usikkerhed for organisationen, dels for i de kommende år at frigøre midler til strategisk vigtige områder. SUF står over for flere reformer og voksende udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Direktionen har på den baggrund vurderet, at der er behov for i tide at kunne omstille organisationen til en ny virkelighed, frigøre tid til kerneopgaven og til hurtigt at kunne træffe beslutninger om nødvendige investeringer og initiativer. Beløbet frigivet ved fremrykning og overudmøntning af administrative effektiviseringer var bl.a. tiltænkt implementeringsudgifter vedrørende sundhedsreformen, digitaliseringsinitiativer mv.

Som det fremgår ovenfor, har SOU i 2025 mulighed for at disponere 12,9 mio. kr. samt mindreforbruget på 2,2 mio. kr. fra indsatsen vedr. aktivitetscenteret Christianshavn. Midlerne kan benyttes til 1-årige indsatser/projekter.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til administrative indsatser, som vedrører dels digitalisering, dels forberedelse af Sundhedsreformen. Forvaltningen har derudover udarbejdet yderligere forslag til, hvordan det resterende beløb kan prioriteres.  Forslagene er udarbejdet på baggrund af tidligere drøftelser i udvalget samt SOU-bestillingerne vedr. forebyggelse af brug af nikotin og udvidelse af Sundhedstjek. Disse to forslag er begge 1-årige og blev ikke prioriteret til Overførselssagen 2024/2025. Ved udvalgets beslutning om disponering af ældremidlerne var der enighed om, at der senere skulle ses på madområdet. Der er derfor forslag om, at de resterende midler fra ældrereformbevillingen på 2,2 mio. kr. i 2025 benyttes til madområdet.

Forslagenes samlede økonomi er indsat i tabel 2 og beskrevet i sin helhed i bilag 1. Udvalget kan naturligvis også vælge at anvende midlerne til andre indsatser end de her oplistede. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at indsatserne skal kunne færdiggøres i 2025, da råderummet på 15,1 mio. kr. kun er i 2025.

Tabel 2. Overblik over idéer til prioritering af råderum i 2025

*Denne post kan skaleres

Økonomi

SOU kan som følge af fremrykkede administrative besparelser og uforbrugte midler fra Ældrereformen i 2025 disponere 15,1 mio. kr. I sagen oplistes forslag til anvendelse for i alt 17,0 mio. kr.

SOUs beslutning på mødet den 24. april 2025 indebar følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Videre proces

Midlerne vil blive udmøntet til de forskellige indsatser, når sagen er godkendt af BR.

Anna Schou Johansen

/ Camilla Vang Taankvist