Omprioritering af forventet mindreforbrug i 2026
Med nærværende sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND) godkende forslag til omprioritering af forvaltningens forventede mindreforbrug på 20 mio. kr. til igangsættelsen af nye initiativer i 2026.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget prioriterer, hvilke initiativer i tabel 1, der skal igangsættes, for op til 10,0 mio. kr., jf. kommunens principper for omprioritering via 50/50-reglen.
Problemstilling
Ved 1. prognose for 2026 forventede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) et samlet mindreforbrug på service, på 20 mio. kr. På baggrund af sagen ønskede SUND at få forelagt en sag med forslag til disponering af mindreforbruget. På baggrund af en gennemgang af forvaltningens faktiske forbrug t.o.m. juni 2026 er det fortsat forventningen, at der kan forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2026. I denne prognose er der taget højde for, at forvaltningen har overtaget et forventet merforbrug fra Socialforvaltningen (SOF) ifm. ressortflyttet.
Forvaltningen har identificeret nye initiativer for 16,2 mio. kr., som kan igangsættes og eksekveres i 2026. Da der skal afleveres et beløb til kommunekassen svarende til udgifterne for de nye initiativer, kan der i alt igangsættes initiativer for 10 mio. kr., jf. kommunens principper for omprioritering via 50/50-reglen, indenfor rammerne af det forventede mindreforbrug ved 1. prognose. Der kan som udgangspunkt ikke igangsættes initiativer for mere end 10 mio. kr., da udgiften hertil i så fald ville medføre, at forvaltningen risikerer at skulle igangsætte besparende indsatser, såfremt der ikke opstår yderligere mindreforbrug i 2026, mhp. at sikre et regnskab i balance.
Initiativerne, som kan igangsættes, fremgår i overskriftsform i tabel 1 og uddybes i indstillingens bilag 1. Det bemærkes, at det også er muligt at prioritere at aflevere midler til kommunekassen frem for at igangsætte nye initiativer eller en kombination af de to.
Tabel 1. Nye initiativer der kan igangsættes i 2026
|
Indsats |
Udgift til indsats (mio. kr.) |
Er omfattet af 50/50-regel |
|
1. Fastholdelse af medarbejdere
|
8,7 |
X |
|
2. Demensvenlig indretning* |
2,5 |
X |
|
3. Udvidelse af ordningen for efterfødselstilbuddet i SUF |
0,4 |
|
|
4. Tillæg til Minoritetsetniske puljen for §6 |
0,2 |
|
|
5. Ekstra midler til madklubber 2026* |
1,3 |
|
|
6. Det ældrevenlige bykvarter |
0,8 |
X |
|
7. Udvikling af besøgsoplevelse og levende byrum omkring sundhedshus Nørrebro |
0,8 |
X |
|
8. Etablering af et permanent udendørs træningsanlæg i De Gamles By |
0,2 |
X |
|
9. Private leverandører af psykologsamtaler til ældre københavnere med psykisk mistrivsel |
0,8 |
|
|
10. AI kompetenceudvikling |
0,5 |
X |
|
Nye initiativer i alt |
16,2 |
|
|
Udgift til 50/50 regel (afhænger af valg af initiativer) |
13,5 |
|
|
Øvrige midler der ønskes afleveret til kassen |
? |
|
|
Udgifter i alt inkl. 50/50-regel |
29,7 |
|
*Udgiften kan skaleres
Løsning
Initiativerne vil kunne igangsættes umiddelbart efter udvalgets godkendelse, og midlerne vil blive udmøntet til hhv. de nye initiativer og kommunekassen ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.
Økonomi
De konkrete udgifter afhænger af prioriteringerne af nye initiativer, jf. tabel 1.
Midlerne til de nye initiativer vil blive udmøntet efter udvalgets godkendelse, og midlerne, der skal tilbageføres til kommunekassen, tilbageføres ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.
Politisk handlerum
Det politiske handlerum til nye initiativer udgør 10 mio. kr. Evt. ubrugte midler vil indgå som et mindreforbrug i forvaltningens opgørelse af 2. prognose
Videre proces
Udvalget forelægges en opdateret opgørelse over forvaltningens samlede forventede afvigelser, når dette opgøres ifm. aflæggelsen af 2. regnskabsprognose den 6. oktober 2025.
Anna Schou Johansen
/ Camilla Vang Taankvist