Status på tidligere godkendte investerings- og innovationsforslag

 Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på udvalgets område til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Siden 2016 har der været afsat midler, under Økonomiudvalget, til den såkaldte Investeringspulje på ca. 450 mio. kr. årligt. Formålet med Investeringspuljen er, at forvaltningerne kan søge puljen om midler til implementering af nye indsatser eller ny teknologi, som senere fører til reducerede udgifter på den løbende drift (investeringscases). Som en del af Investeringspuljen afsættes også en delpulje kaldet Innovationspuljen, som anvendes til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets effektiviseringspotentiale. Som en del af Indkaldelsescirkulære 2026 har Økonomiudvalget d. 21. januar 2025 besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investeringscases på deres respektive ressortområder. Opfølgningen på de enkelte cases skal ske, indtil disse er fuldt implementerede. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.  

Løsning

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der aktuelt 18 igangværende investerings- og innovationscases, som har modtaget midler fra investeringspuljen. Status på de 18 investerings- og innovationsforslag er vurderet på baggrund af Økonomiudvalgets kriterier, og fremgår af bilag 1.

Det fremgår af bilag 1, at følgende af de tidligere godkendte investeringscases er fuldt implementeret.

1. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret

2. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

4. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange Udover de fuldt implementerede cases, så er der også en række cases som er markeret med rød og gul farve.

Innovationscasen ’Træning med robotteknologi’ (nr. 13) er markeret med rød, hvilket betyder, at casen ikke kan realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget, da forvaltningen har vurderet, at de foreløbige resultater ikke viser en tidsbesparende effekt. SUND blev oplyst herom på deres møde august 2024. Der gennemføres en slutevaluering, når indsatsen ophører 2025, der forelægges direktionen ultimo 2025. 

I kategorien gult markeret cases har forvaltningen fire investeringscases og to innovationscases. Når en case er markeret med gul, betyder det, at casen er blevet forsinket, og/eller at der er foretaget kompenserende handlinger. 

Investeringscasen ’Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebehov’ (nr. 9) er markeret som gul, da arbejdet i nogle hjemmeplejeenheder er forsinket grundet implementeringen af tværfaglige teams med nærvisitation. Den sidste enhed er netop opstartet og forventes fuldt implementeret primo 2026.

Investeringscasen ’Flere borgere på dosispakket medicin’ (nr. 11) formår delvis ikke at indhente det forventede effektiviseringspotentiale inden casens udløb slut 2025. I hjemmeplejen er 14% af borgerne på dosispakket medicin og opfylder dermed ikke måltallet på 33%. Det er dog lykkedes at reducere antallet af borgere med manuel medicinering med 11,7%. I sammenhæng til det overpræsterer plejehjemmene, hvorfor det samlede måltal for borgere på dosispakket medicin er opnået.

Innovationscasen ’Teknologisk understøttelse af medicinhåndtering for borgere i hjemmeplejen’ (nr. 12) er forsinket, fordi sikkerhedsgodkendelse af teknologierne, foretaget af leverandør og KIT, tog længere tid end forventet. Som konsekvens af forsinkelsen er der blevet tilbageført 0,5 mio. kr. til ØKF. 

Investeringscasen ’Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen’ (nr. 16) er fuldt implementeret hos de fem kommunale hjemmeplejeområder, men det har vist sig at være sværere ift. de private leverandører af hjemmepleje grundet logistik. Ydermere står hjemmehjælpen A/S overfor en omorganisering, som betyder, at der endnu ikke er opsat bokse hos dem, hvorfor implementeringen af medicinudleveringsbokse er sat i bero hos de private leverandører. Forvaltningen er dialog med de private leverandører med henblik på at vurdere, hvornår det vil være muligt at opsætte medicinudleveringsbokse og implementere de tilhørende arbejdsgange. De medicinudleveringsbokse, som eventuelt ikke tages i anvendelse hos de private hjemmeplejeleverandører, vil i stedet kunne anvendes til at understøtte de fem kommunale hjemmeplejeområder som allerede har medicinudleveringsbokse og som har stor succes med det, og derfor godt kunne bruge yderligere bokse. På den baggrund vurderes det, at den forventede effektivisering vil kunne realiseres. 

Investeringscasen ’Flere sygeplejeklinikker i København’ (nr. 17) er markeret som gul, da det ikke lykkedes forvaltningen at indhente det fulde effektiviseringspotentiale for 2025 og 2026. Det har vist sig, at omkonvertering af ældrebolig til sygeplejeklinik ikke er hensigtsmæssig ift. kapacitet og effektivitet. Samtidig har det været vanskeligt at finde egnede kommunale lokaler, der svarer de krav og behov, sygeplejeklinikker stiller. Der pågår etablering af én af tre planlagte klinikker i 2025. Klinikken forventes klar til ibrugtagning medio 2026. De to øvrige klinikker forventes fortsat at blive etableret, men bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. 

Innovationscasen ’Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere (innovationscase)’ (nr. 18) er forsinket, da den tekniske løsning endnu ikke er færdigudviklet.

For de resterende cases forventes, at den samlede effektivisering kan indhentes som planlagt, og disse er derfor markeret som grønne.

I tabellen nedenfor fremgår et overblik over status på de 18 investerings- og innovationsforslag og deres samlede effektivisering ved fuld indfasning.  

Tabel 1. Oversigt over tidligere godkendte investerings- og innovationscases 

Titel	Samlet effektivisering ved fuld indfasning, mio. kr.
1. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	Fuldt implementeret
2. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	Fuldt implementeret
3. Fremtidens genoptræning	-3,4
4. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	Fuldt implementeret
5. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-7,4
6. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-6,7
7. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-2,9
8. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-3,0
9. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebehov	-1,7
10. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-1,8
11. Flere borgere på dosispakket medicin	-7,8
12. Teknologisk understøttelse af medicinhåndtering for borgere i hjemmeplejen (innovationscase)	-
13. Træning med robotteknologi (innovationscase)	-
14. Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation) (innovationscase)	-
15. Softwarerobotter sparer arbejdskraft	-1,9
16. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen	-3,5
17. Flere sygeplejeklinikker i København	-4,9
18. Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere (innovationscase)	-
I alt	-45 mio. kr.

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en fornyet status på igangværende investerings- og innovationscases i forbindelse med behandling af budgetbidrag til budget 2028.