Modernisering af den sikrede institution Sønderbro

Resumé

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling godkende modernisering og udvidelse af den sikrede institution Sønderbro, hvor der er behov for at opgradere de fysiske rammer.

Sønderbro er en sikret døgninstitution beliggende på Sundholm med plads til 18 unge. Sønderbro modtager kriminalitetstruede unge i alderen 10-18 år fra hele landet og finansieres tilsvarende af alle kommuner. Sønderbro modtager unge i varetægtssurrogat, til afsoning, som del af en ungdomssanktion eller i social anbringelse, når der er behov for særlig støtte for at forebygge kriminalitet, eller når den unge er til fare for sig selv eller andre.

Byggeriprojektet på Sønderbro planlægger en udvidelse af antallet af pladser fra 18 til 22 og en forbedring af besøgs-, personale- og udendørsfaciliteter. Det foreslås, at projektet finansieres via leasing i KommuneKredit med leasing af de nye bygninger og bygningsændringer frem til 2061 og inventar frem til 2041. Ejerskabet af aktiverne tilfalder derved KommuneKredit i perioden, hvorefter restbeløbet indfries, og ejerskabet overgår til kommunen. Sagen forelægges som alternativ til indmelding i Overførselssagen 2025/2026, da det anses som mest hensigtsmæssigt, at moderniseringen finansieres som et leasingprojekt. Denne løsning muliggør udbedring af manglerne og gennemførelse af de planlagte ændringer, uden at kommunens måltal belastes.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Borgerrepræsentationen godkender, at etableringsudgiften på 42,34 mio. kr. til modernisering og udvidelse af Sønderbro finansieres via leasing i KommuneKredit.
2. at Borgerrepræsentationen godkender, at der gives bevilling til deponeringsforpligten for bygningerne svarende til 40,97 mio. kr. med modpost på kommunekassen, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Sønderbro er en sikret døgninstitution med 18 pladser til national anbringelse af kriminalitetstruede unge i alderen 10-18 år, jf. Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3. Der er generel underkapacitet på det sikrede område, hvilket betyder, at unge ofte må placeres i almindelig varetægtsfængsling, fordi der ikke kan findes plads til varetægtssurrogat på en sikret institution. Sønderbro har som følge heraf fået en mere sammensat målgruppe og længere anbringelsesforløb. De nuværende rammer understøtter ikke disse forhold, bl.a. på grund af begrænset udendørsareal, utilstrækkelige besøgsfaciliteter og uhensigtsmæssige arbejdsforhold for personalet. Socialtilsynet har i deres tilsynsrapporter fra 2024 og 2025 påpeget, at de fysiske rammer kun i begrænset omfang understøtter de unges behov for fællesskab og privatliv, herunder særligt hvad angår de unges adgang til udendørs ophold. 

Løsning

I planlægningen af byggeprojektet for modernisering af Sønderbro blev der udarbejdet en helhedsplan for projektet, jf. bilag 7. Projektet er opdelt i 6 delprojekter, der hver omhandler en leverance i projektet og finansieres som separate leasingprojekter. Aftaledokumenterne er tillagt til sagen som bilag 1-6. For projekter, der involverer ejendomsleasing, er der udover leasingaftale også grundlejeaftale, tingbogsattest og projektbeskrivelse.

Nedenfor præsenteres de konkrete initiativer i helhedsplanen for modernisering af Sønderbro. For en mere uddybende beskrivelse henvises til bilag 7.

1. Etablering af fire nye pladser i bygning Z
Sønderbro kan udvides med fire pladser på 1. sal i bygning Z. Derudover kan der etableres et nybygget fællesrum i stueetagen. De fire værelser erstatter skolestuerne, som flyttes til de nuværende besøgsfaciliteter, der frigøres ved byggeri af en ny besøgsbygning på grunden. Moderniseringen skaber en ny opdeling og afdeling, hvilket øger fleksibiliteten og bedre tilgodeser de forskellige målgruppers behov.

2. Etablering af ny besøgsbygning
Etablering af en ny besøgsbygning vil flytte faciliteterne for overvågede besøg fra bygning G på Sønderbro til en ny bygning på grunden på ca. 144 m2. Dette vil begrænse ekstern adgang til tilbuddets hovedbygninger og giver de unge mere ro, sikkerhed og værdighed under besøg. Bygningen vil rumme et visitationsrum, en reception, et toilet og to besøgs-/møderum. Besøgsbygningen er planlagt med en høj facade mod gården, der erstatter et stålhegn, for en mere hjemlig afskærmning mod de unges gårdrum.

3. Skolefaciliteter i stuen, bygning G
De nuværende skolefaciliteter kan flyttes til de lokaler, der tidligere rummede besøgsfaciliteterne, og nu lediggøres efter etableringen af den nye besøgsbygning. De nye skolefaciliteter vil give tilbuddet mulighed for at tilbyde en højere grad af variation imellem fælles klasseundervisning i et fælles klasselokale og eneundervisning i fokusrum.

4. Pavilloner og udhæng for aktivitet og rekreation
Projektet etablerer fire små, uopvarmede pavilloner og nye udhæng ved hver af Sønderbros boafdelinger for at give målgruppen mere permanent adgang til udeområderne. Pavillonerne placeres i de lukkede udearealer, så alle afdelinger får lige adgang.

5. Nybygning af tilbygning til personalefaciliteter 
Projektet vil nybygge en tilbygning til personalefaciliteter på samme sted som den nuværende, fordi tilstandsrapporten for den eksisterende bygning viser, at bygningen er i en sådan stand, at den ikke kan renoveres til en tilfredsstillende byggeteknisk løsning eller indrettes som kontor uden omfattende ændringer af både konstruktion og tag. En sådan renovering vil overstige omkostningerne ved nedrivning og opførelse af en ny bygning. Den nye bygning vil skabe plads til bedre forhold for personalet samt funktioner for sundhed og idræt i forbindelse med de unges aktiviteter på det nærliggende udeområde, samt et nyt og moderne medicinrum. 

6. Indkøb af inventar, personalesikring og TV-overvågning
Der skal med moderniseringen af Sønderbro indkøbes inventar og sikringsforanstaltninger, som opfylder særlige krav for tilbuddet og samtidig kan integreres med de eksisterende løsninger. Indretningen skal være sikker, men også imødekommende og hjemlig, så både juridiske og arbejdsmiljømæssige krav overholdes, samtidig med at de unges trivsel prioriteres.

Finansiering af moderniseringen af Sønderbro vha. leasing

Økonomiforvaltningen har anbefalet, at Socialforvaltningen søger finansiering til moderniseringen og ombygningen af Sønderbro som et leasingprojekt. KommuneKredit finansierer byggeriet og kommunen afbetaler og leaser bygningerne med en løbetid over 30 år. Kommunen har derfor ikke noget anlægsprojekt eller udgifter ifm. selve anlæggelsen. På den måde undgår Københavns Kommune, at projektet belaster kommunens anlægsramme. I stedet belastes servicerammen årligt i leasingperioden. For en mere uddybende beskrivelse af leasing i kommunal sammenhæng henvises til baggrundsnotat fra ØKF vedlagt sagen i bilag 9.

Sønderbro modtager unge til anbringelse fra hele landet og finansieres derfor gennem en tværkommunal, objektiv finansieringsmodel. Det indebærer, at alle kommuner bidrager til driften via en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i antallet af 15-17-årige i hver kommune. På den måde deles udgifterne retfærdigt mellem kommunerne i forhold til deres befolkningssammensætning. For at dække leasingydelsen forhøjes Sønderbros objektive finansiering. Herved sikres det, at udgifterne til modernisering og udvidelse fordeles mellem alle kommuner over den periode, hvor anlæggene anvendes, ligesom det gælder for drift.

I leasingperioden er kommunen forpligtet, jf. Indenrigsministeriets lånebekendtgørels,n til at henlægge midler, der svarer til lejemålets/leasingaktivets værdi på kontoen for at undgå at man som kommune omgår lånerammen.

Ombygningen og moderniseringen af Sønderbro forventes færdigt i 2. kvartal 2031. Herefter begynder Københavns Kommune at betale leasingydelse halvårligt i projektets levetid, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet. Restværdien af det leasede betales i 2042, hvor ejerskabet endeligt overgår til kommunen. Afskrivningsperioden følger den forventede levetid på projekterne, der er bestemt af regler herom i kommunens gældende regnskabspraksis.

Økonomi

Udgifterne til modernisering estimeres til 42,34 mio. kr. Udgiftsrammen tilpasses med bevilling til hhv. betaling og indtægt, når projektet påbegyndes.

For ejendomsleasingprojekterne betales ydelsen over en periode på 30 år med et årligt afdrag på estimeret 1,347 mio. kr. Tilbagebetalingen af driftsmidlerne sker over en 10-årig periode med et årligt afdrag estimeret til 0,193 mio. kr. 

Siden 2025 finansieres KommuneKredit via Nationalbanken, hvilket betyder, at lånene følger statsrenten og dermed giver lavere finansieringsomkostninger. Renten fastsættes ved lånoptagelsen og afspejler markedsrenten på tidspunktet. For fastforrentede lån ligger renten aktuelt omkring 2–3 %.

Taksten i Sønderbros objektive finansiering forhøjes tilsvarende værdien af det leasede aktiv, der afskrives over projekternes løbetid. Alle projekternes løbetid er færdig i år 2061 år, jf. tabel 2.

Alle udgifter forbundet med lejemålet, herunder leje, driftsudgifter og forbrug afholdes endeligt af Socialforvaltningen.
Kommunen skal ved indgåelse af lejemål på mere end 3 år deponere midler, der modsvarer lejemålets værdi. Deponeringsforpligtelsen for lejemålet er opgjort til 40,407 mio. kr.

Det indstilles, at der gives bevilling til deponeringsbehovet med modpost på kommunekassen, jf. tabel 1. Deponeringen mellemfinansieres over kommunekassen, indtil den kan frigives som følge af ledig låneramme, og kræver derfor ikke særskilt finansiering.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Tabel 2. Opgørelse over projekternes økonomi (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen kan:

• afvise modernisering og udvidelse af Sønderbro, hvilket indebærer en risiko for påbud fra Socialtilsynet, samt overbelægning og resulterende visitation af unge i målgruppen til arresten pga. manglende plads på det sikrede område.
• vælge at henvise finansieringen af anlægsudgifterne til de politiske forhandlinger om kommende budgetaftaler, enten som skattefinansieret projekt eller som lån fra kommunekassen ved at vedtage et ændringsforslag herom. I begge tilfælde skal der tilvejebringes anlægsmåltal fra forvaltningen.

Videre proces

Hvis Socialudvalget anbefaler indstillingen, går den videre til behandling i Økonomiudvalget den 25. august og Borgerrepræsentationen den 17. september. Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen udarbejdes en endelig aftale mellem KommuneKredit og Københavns Kommune på baggrund af den aktuelle rentesats. Derefter sender KommuneKredit den endelige kontrakt til elektronisk underskrivning til overborgmesteren og den administrerende direktør i ØKF. 

Alle fakturaer på projektet godkendes af bygherre på projektet i KEJD, men betales af KommuneKredit op til den aftalte budgetramme. Udgiftsrammen tilpasses med bevilling til hhv. betaling og indtægt, når projektet påbegyndes.

Katrine Ring

/ Anders Johannes Kristensen