Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009
Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. april 2008
2. Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009
SUD 167/2008 J.nr. 167/2008
Der forventes et
merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009, hvoraf størstedelen dækkes via
iværksatte handleplaner for henholdsvis Visitationsenheden og Udførerenheden.
Der udestår imidlertid stadig et finansieringsbehov på 2 mill. kr. i 2008 og 8
mill. kr. i 2009.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 2. at Socialudvalget godkender at nedenstående spareforslag svarende til 8 mill. kr. indarbejdes i Socialudvalgets budgetbidrag til 2009 og således indgår i budgetforhandlingerne |
Problemstilling
Under forudsætning af, at de iværksatte handleplaner for nedsættelse af merforbruget i hjemmeplejen holder, udestår der stadig et merforbrug i 2008 på 2 mill. kr. og et merforbrug i 2009 på 8 mill. kr. Socialudvalget skal tage stilling til om restfinansieringen af det forventede merforbrug på hjemmeplejen i henholdsvis 2008 og 2009 skal dækkes indenfor hjemmeplejens bevilling ved servicereduktioner eller ved at området finansieres via midler fra andre områder.
Løsning
I 2008 forventes der ekstraindtægter som følge af statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager (Jf. Socialudvalgets aprilprognose 2008). Det foreslås derfor, at merforbruget i 2008 på 2 mill. kr. finansieres af merindtægterne.
I 2009 forventes et merforbrug på 8 mill. kr. og det foreslås at finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne for 2009. Hvis hjemmeplejen ikke tildeles midler i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 vil det være nødvendigt at iværksætte servicereduktioner. Derfor foreslås det, at Socialudvalget indarbejder spareforlag, i form af servicereduktioner svarende til 8 mill. kr., i Socialudvalgets budgetbidrag for 2009. Spareforslaget vil herefter udgå i tilfælde af at der tildeles ekstra midler i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Tabel 1: Socialforvaltningens forslag
til servicereduktioner (mill. kr., 2009-pl)
|
Spareforslag |
Nuværende
serviceniveau |
Serviceniveau
efter spareforslag |
Forventet besparelse i 2009 (helårseffekt) |
|
1.
Reduktion i årlige antal rengøringer |
26
gange årligt |
24
gange årligt |
2,5 |
|
2.
Ophør af årlig grundig rengøring |
1
gang årligt (4 timer) |
Tilbydes
ikke |
2,0 |
|
3.
Skærpelse af serviceniveau til mad |
Tilbydes
både hjælp til tilberedning og anretning af mad i hjemmet samt madservice
(madlevering) |
Tvungen
madservice til borgere med funktionsniveau 2. Borgere med funktionsniveau 3
og 4 kan fortsat visiteres til madtilberedning og anretning i hjemmet |
1,9 |
|
4.
Ophør af hjælp til flytning |
1
gang årligt (3 timer) |
Tilbydes
ikke |
0,6 |
|
5.
Skærpelse af visitationskriterier til indkøb |
Tilbydes
til borgere med funktionsniveau 2-4. |
Tilbydes
ikke til de borgere, der vurderes at være tilstrækkelig selvhjulpne |
1,0 |
|
Besparelse i alt |
|
|
8,0 |
|
Personalemæssige konsekvenser |
|
|
27 |
Eventuelle servicereduktioner vil betyde, at kvalitetsstandarderne skal ændres og godkendes af Borgerrepræsentationen.
Økonomi
Det forventede merforbrug er placeret på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde hjemmepleje på funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg.
I 2008 finansieres merforbruget af merindtægter på statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. I 2008 flyttes derfor 2 mill. kr. fra funktion 6.45.51.2 Sekretariat og forvaltning på rammebelagte bevillingsområde Administration til hjemmeplejen.
Videre
proces
I tilfælde af at hjemmeplejen ikke får tildelt 8 mill. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 vil der blive iværksat servicereduktioner svarende til beløbet. Det betyder, at de gældende kvalitetsstandarder skal ændres og godkendes af Borgerrepræsentationen.
Bilag
1. Spareforslag S601 - Servicereduktioner i hjemmeplejen
Anette Laigaard / Jens Elmelund