Mødedato: 17.08.2016, kl. 13:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

Business case – Helhedsorienteret indsats for de unge (Fællesindstilling)

Se alle bilag

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender business casen vedr. helhedsorienteret indsats for unge (bilag 1), og at finansieringen af casen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at iværksætte en ny strategi: ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune. Investeringerne skal desuden føre til effektiviseringer.
 
Det er i budgetaftale 2016 desuden besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde business case på baggrund af de forslag, der blev stillet i forbindelse med budget 2016. Et af de forslag er ”Helhedsorienteret indsats for unge”.
 
I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale ”Sådan får vi flest unge i uddannelse” er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I BIF er der ca. 3.000 socialt udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Løsning

Formålet med indsatsen, der er beskrevet i business casen, er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres.

Med forslaget etableres som pilotprojekt en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunes forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret og projektet konkretiseres yderligere inden igangsættelse.

Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus vil især være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelser og påbegynder nye udgiftskrævende forløb. Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse.

De udsatte unge overgår fra SOF/BUF til BIF når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i SOF, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) I Børne- og Ungdomsforvaltningen lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordssamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

Økonomi

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

Efter 4 år vil forslaget have en varig besparelse på ca. 5,7 mio. kr. årligt.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved business casen

1.000 kr. 2016 p/l

Styringsområde

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

Varige ændringer

 

 

 

 

 

 

Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)

Overførsler

-456

-1368

-2280

-2280

-2280

Færre udgifter til enkeltydelser i SOF

Overførsler

-228

-684

-1140

-1140

-1140

Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)

Indsats

-228

-684

-1140

-1140

-1140

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Service

-228

-684

-1140

-1140

-1140

Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service

 

-1140

-3420

-5700

-5700

-5700

 

 

Implementeringsomkostninger

 

 

 

 

 

 

Indretning af location mv.

Anlæg

500

 

 

 

 

BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge

Service

2.600

2.600

2.600

 

 

BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder

Service

500

500

500

 

 

SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende

Service

2.000

2.000

2.000

 

 

SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge

Service

250

500

500

 

 

Serviceomkostninger til lejemål

Service

500

500

500

 

 

Fælles kompetenceudviklingsforløb

Service

150

100

 

 

 

Samlede implementeringsomkostninger

 

6.500

6.200

6.100

 

 

 

 

Samlet økonomisk påvirkning

 

5.360

2.780

400

-5.700

-5.700

 

 

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering

24 år

 

 

 

 

 

Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi

5 år

 

 

 

 

 

 

 

Videre proces

Efter behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 15. august, skal indstillingen behandles i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget d. 17. august.

Godkendes indstillingen i de tre udvalg, udarbejder Økonomiforvaltningen et samlet budgetnotat for de fælles forslag, der er godkendt til at indgå i budgetforhandlingen.   

                   Bjarne Winge  Nina Eg Hansen  Tobias Børner Stax               

Beslutning

Under punktets behandling deltog kontorchef Siggi Kristoffersen.

Indstillingen blev godkendt.

Der var følgende protokolbemærkning:

Enhedslisten opfordrer til, at der startes en dialog med erhvervsskolerne (og produktionsskolerne) om tidligere og bedre indsats for at forebygge frafald og at dette indarbejdes i forslaget.

Til top