Smarte investeringer i kernevelfærden tværgående med andre forvaltninger
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:
- at investeringsforslaget ”Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp” (bilag 1) tildeles en bevilling på årligt4,9 mio. kr. i 2018-2021, hvorefter investeringen bortfalder.
- at provenuet fra ovenstående forslag på Socialudvalgets område anvendes til at reducere størrelsen af hhv. HA07b: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap og BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov.
Problemstilling
Med budgetaftalen for 2017 blev der afsat 450 mio. kr. til smarte investeringer, der kan medføre effektiviseringer i kernevelfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljen, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.
Socialudvalget skal tage stilling til, om investeringsforslagetkan anbefales med henblik på, at de sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Vedtages forslagene her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne.
Løsning
Der er udarbejdet et investeringsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljen til smarte investeringer i kernevelfærden.
Investeringsforslaget handler om at afprøve, om en integreret beskæftigelsesindsats og misbrugsbehandling kan få målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Hensigten med projektet er at vise, at dette samarbejde kan føre til, at borgerens beskæftigelsesgrad øges. Som et led i indsatsen skal borgeren gerne blive stabiliseret/reduceret i sit forbrug af rusmidler. Forslaget er udarbejdet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med bidrag fra Socialforvaltningen og Velfærdsanalyseenheden.
Forslaget er summeret i tabel 1 og vedlagt som bilag 1.
Tabel 1. Investeringer og effektiviseringer for hvert af årene 2018-2021. Alle beløb er i t.kr., 2018 p/l.
|
Elementer i forslaget |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
Projektledelse (BIF/SOF), service |
Investering |
670 |
670 |
670 |
670 |
0 |
|
Virksomhedsopsøgende arbejde (BIF), service |
Investering |
954 |
954 |
954 |
954 |
0 |
|
Idriftsættelse af Individuel Placering og Støtte (BIF), overførsler |
Investering |
2.230 |
2.230 |
2.230 |
2.230 |
0 |
|
Rusmiddelkonsulenter (SOF), service |
Investering |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
Reducerede ydelsesudgifter (BIF), overførsler |
Effektivisering |
-2.203 |
-4.406 |
-4.406 |
-4.406 |
-1.762 |
|
Færre udgifter til jobsamtaler (BIF), service |
Effektivisering |
-78 |
-157 |
-157 |
-157 |
-63 |
|
Færre udgifter til indsatser (BIF), indsatsmidler |
Effektivisering |
-300 |
-600 |
-600 |
-600 |
-240 |
|
Bedre koordination (SOF), service |
Effektivisering |
-150 |
-300 |
-300 |
-300 |
0 |
|
Færre udgifter til enkeltydelser (SOF), overførsler |
Effektivisering |
-50 |
-100 |
-100 |
-100 |
-40 |
|
I alt |
2.073 |
-709 |
-709 |
-709 |
-2.105 |
|
Økonomi
Investeringeni forslaget er på samlet 19,4 mio. kr. iperioden 2018-2021, hvoraf 10,5 mio. kr. erservicemidler. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til smarte investeringer.
De varige effektiviseringer i forslaget består primært af reducerede udgifter på overførsler og indsatsmidler. Dertil har BIF en mindre varig effektivisering på service (63 t.kr. i 2021 og frem).
Socialforvaltningen foreslår, at den midlertidige effektivisering på servicerammen på Socialudvalgets område som følge af bedre koordination i projektperioden bruges til at reducere provenuet af to effektiviseringsforslag i Socialudvalgets udvalgsbidrag. Udvalgsbidraget indeholder således et forslag om besparelse på børneområdet på 8,0 mio. kr. (BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov) og et forslag om besparelse på handicapområdet på 13,8 mio. kr. (HA07b: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap). Disse to forslag vil med vedtagelse af investeringsforslaget varigt kunne reduceres med hhv. 0,05 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2018, stigende til hhv. 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i perioden 2019-2021.
Videre proces
De business cases, som godkendes af Socialudvalget, vil indgå i de politiske forhandlinger i uge 35. Forslagene vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen den 5. oktober, hvorefter investeringsmidlerne kan udmøntes til Socialudvalget.
Nina Eg Hansen
/Siggi W. Kristoffersen
Beslutning
Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.
Indstillingen blev godkendt.