Socialforvaltningens Ledelsesinformation 1. halvår 2026
Resumé
Socialforvaltningens Ledelsesinformation (SOFLIS) blev første gang præsenteret for Socialudvalget den 18. marts 2026 som en årsafrapportering for 2025. Med nuværende sag er det således anden gang, at dette socialudvalg forelægges Socialforvaltningens Ledelsesinformation (bilag 1). Ud over selve opgørelserne indeholder sagen også en kort beskrivelse af hvert temas nøgletal og forudsætninger. Sagen indeholder delvis indfasning af Tema 1: Borgersammensætning, som dermed er et nyt tema. Tema 2: ”Indsatser og ydelser”, Tema 3: ”Service og sikker drift”, delvis indfasning af Tema 4: Borgerens forløb, som også er et nyt tema og Tema 5: ”Socialforvaltningen som arbejdsplads” samt en beskrivelse af den fremtidige videreudvikling.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager SOFLIS for 1. halvår 2026 til efterretning.
Problemstilling
På udvalgsmødet den 13. november 2024 godkendte Socialudvalget et nyt koncept for udvalgets ledelsesinformation, der gradvist indfases fra 2025. Konceptet er udviklet og tilpasset til organiseringen i Socialforvaltningen (Ét SOF) og har til formål at understøtte drift og styring af en sammenhængende og effektiv forvaltning.
Det nye koncept skal effektivisere udarbejdelsen af ledelsesinformation i Socialforvaltningen. Dette sker gennem tværgående, standardiserede opgørelser af centrale nøgletal og automatiseret afrapportering. Gevinsten er en effektiv arbejdsproces samt ensartning af nøgletal og visuelle fremstillinger. Dette sikrer hyppigere og mere aktuelle opgørelser af forvaltningens nøgletal, samt standardiserede opgørelsesmetoder og databeregninger.
Det bemærkes, at der stadig er få manuelle elementer bag nogle af nøgletallene, som fx datagrundlaget bag visitationslisten og Tema 5: ”Socialforvaltningen som arbejdsplads” (bilag 1).
Løsning
Ved godkendelse af konceptet blev udvalget informeret om, at data-infrastrukturen til levering af konceptet stadig befinder sig i en udviklingsfase. Aktuelt indeholder konceptet tre temaer. Fuldt indfaset i 2027 vil det indeholde fem temaer.
Fordelen er, at data nu fortrinsvis trækkes automatisk, hvilket erstatter den tidligere manuelle metode til at indhente data på tværs af Socialforvaltningen.
Temaerne er som følger:
- Tema 1 Borgersammensætning – delvis indfasning
- Tema 2 Indsatser og ydelser (voksne og børn) – indgår i afrapportering
- Tema 3 Service og sikker drift (voksne og børn) – indgår i afrapportering
- Tema 4 Borgerens forløb – delvis indfasning
- Tema 5 SOF som arbejdsplads – indgår i afrapportering
Indholdet i temaerne gennemgås kort nedenfor, men status på nøgletallene fremgår ikke af beskrivelsen. Direktionen vil holde et oplæg på socialudvalgsmødet, hvor status på centrale nøgletal præsenteres. Leverancen er struktureret, så man kan nøjes med at orientere sig via hovedsiderne (f.eks. 2.1 i bilag 1) for et overblik. Hvis der er behov for mere detaljeret information, kan man gå videre til undersiderne (f.eks. 2.1.1 i bilag 1) for hvert tema.
Tema 1: ”Borgersammensætning” (under udvikling) skal svare på, hvem Socialforvaltningen hjælper – og viser borgersammensætningen i forvaltningen fordelt på aldersgrupper, køn, målgrupper, bydele og centrale sociale karakteristika. I dette tema kan man få et indblik i de borgere, som Socialforvaltningen er i kontakt med for at kunne støtte borgerne bedre. Det er er også hensigten, at man på sigt, kan følge tendenser, herunder fx hvordan borgerne i Socialforvaltningen fordeler sig geografisk ud fra en række parametre.
Aktuelt kan man i bilag 1 få et indblik i, hvordan VUM-scoren i stigende grad anvendes og udfyldes i praksis.
Udviklingen er påbegyndt i 1. kvartal 2026. I første omgang vil tema 1 indeholde:
Demografi:
- Antal borgere med tilknytning til Socialforvaltningen
- Gennemsnitligt støttebehov på voksne (VUM score)
Borgernes udfordringer, behov og sociale forhold:
- Antal borgere i Socialforvaltningen på voksenområdet fordelt på støttebehov og udvalgte paragraffer
Tema 2: Indsatser og ydelser
Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. På voksenområdet indeholder temaet nøgletal for afgørelser og ydelser i Socialforvaltningen for udvalgte paragrafområder, opholdslængder på midlertidige botilbud samt herberger (hhv. servicelovens §§ 107, 110) og belægningsprocenter for de midlertidige og længerevarende botilbud (servicelovens §§ 107, 108, 85/andelsboliglovens § 105). På børneområdet indeholder temaet nøgletal, der belyser antallet af nye afdækninger, børnefaglige undersøgelser, underretninger, støttende indsatser og anbringelser. Som eksempler på visninger, kan man under temaet på voksenområdet, blandt andet se effekten af, at man har købt flere eksterne pladser.
På børneområdet kan man fx se, at antallet af underretninger stiger, hvilket også er hensigten med den skærpede underretningspligt, jf. barnets lov § 133.
Tema 3: Service og sikker drift
Temaet er opdelt i voksen- og børneområdet. Temaet indeholder nøgletal, der belyser sagsfristoverholdelsen, magtanvendelser samt antallet af klager for både voksen- og børneområdet. På voksenområdet er der opgjort borgere på visitationslister, og på børneområdet er der opgjort antal 24-timers vurdering med tilhørende børnefaglige undersøgelser og afdækninger.
I dette tema kan man se den positive effekt af flere købte pladser ved en nedgang i antallet af borgere på Visitationslisten, og at fristoverholdelsen på børneområdet er blevet bedre.
Tema 4: Borgerens forløb
Tema 4 skal belyse progression og mønstre i tilbagefald i borgernes forløb set over tid. Teamet er opdelt i tre undertemaer: 4.1: Progression, uddannelse og beskæftigelse, 4.2: Boformer og 4.3: Børn og unges forløb.
I tema 4 er hensigten, at man på sigt, ville kunne følge borgerens bevægelser på de forskellige indsatstrapper. Hermed kan man få et indblik i, om Socialforvaltningens indsatser og ydelser virker efter hensigten.
Udviklingen er påbegyndt i 1. kvartal 2026. I første omgang vil tema 4 indeholde:
Udsættelser og fogedsager:
- Antal udsættelser og fogedsager
- Andel borgere i Socialforvaltningen med gentagne fogedsager
Overgang til børn-voksenområdet:
- Antal unge som modtog ungestøtte ved det fyldte 18. år
- Andelen, der fylder 18 år, som får en indsats i deres voksenliv
Tema 5: Socialforvaltningen som arbejdsplads
Temaet indeholder nøgletal, der belyser sygefravær, personaleomsætning, rekrutteringsmetrikker samt vold og trusler.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Som aftalt i Konceptsagen fra den 13. november 2024 indfases SOFLIS konceptet løbende.
Katrine Ring
/ Katja Prause