Budgetnotater inden for Fastholdelse og rekruttering til Budget 2027

Resumé

Med sagen skal Socialudvalget godkende Socialforvaltningens forslag til budgetnotater til Budget 2027 under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at budgetnotatet ’SOXX Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering’ (bilag 1) skal indgå i de kommende budgetforhandlinger om Budget 2027 under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’.

    

2. at Socialudvalget godkender, at budgetnotatet ’SOXX Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling’ (bilag 2) skal indgå i de kommende budgetforhandlinger om Budget 2027 under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’.

Problemstilling

I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger er der afsat en særskilt kategori til fastholdelse og rekruttering. Socialforvaltningen har med tidligere års budgetter fået midler til at ansætte specialiserede rekrutteringskonsulenter, som har arbejdet med at professionalisere og løfte kvaliteten af processen omkring rekruttering og ansættelse af faguddannede medarbejdere og ledere. 

Med midler fra tidligere års budgetter har forvaltningen desuden iværksat indsatser med fokus på at tilbyde systematisk kompetenceløft i dansk samt uddannelser til pædagogisk assistent, meritpædagog og socialformidler. Forvaltningen har med tidligere års budgetter også fået midler til to specialiserede uddannelseskonsulenter, som har arbejdet med at professionalisere og styrke kvalitet og en ensartet tilgang til praktik- og oplæringsforløb for elever og studerende på tværs af forvaltningen.

På Socialforvaltningens udførerområde er andelen af ufaglærte medarbejdere på i alt 19 pct. Der er derfor fortsat et stort behov for at øge andelen af faguddannede medarbejdere bl.a. gennem rekruttering og uddannelse, samt ved at styrke den faglige kvalitet gennem efter- og videreuddannelse. Flere faguddannede medarbejdere styrker den faglige kvalitet i arbejdet med borgerne, og samtidig kan et stærkt fagligt miljø være med til at øge fastholdelsen af medarbejdere i forvaltningen.

Socialforvaltningen har gode erfaringer med ovenstående initiativer og indstiller på den baggrund, at indsatserne videreføres og udvides til Budget 2027.

Løsning

Socialforvaltningen fremlægger to budgetnotater under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’ til budgetforhandlingerne til Budget 2027. Forvaltningen lægger vægt på kontinuitet og sammenhæng i indsatserne, og budgetnotaterne bygger derfor på forvaltningens hidtidige erfaringer. Det vurderes nødvendigt at fastholde og videreføre indsatserne for at kunne realisere de potentialer, der ligger i dem.

Socialforvaltningen står overfor vedvarende og stigende rekrutteringsudfordringer blandt forvaltningens centrale faggrupper, og det forventes, at der i 2035 vil mangle ca. 600 medarbejdere[1]. Forvaltningen har derfor arbejdet systematisk og fokuseret både med at styrke rekrutteringsindsatsen og med at uddanne flere faguddannede medarbejdere. Koordineret rekruttering viser allerede positive resultater gennem en ensartet tilgang og bedre ressourceudnyttelse på tværs af forvaltningen. En fortsættelse af indsatsen vil ikke alene styrke kvaliteten i opgaveløsningen, men også skabe bedre overblik, aflaste ledere og øge adgangen til relevante faguddannede kandidater. Desuden arbejdes der målrettet med at uddanne erfarne ufaglærte medarbejdere i forvaltningen til bl.a. meritpædagoger og pædagogiske assistenter, samtidig med at der er et fokus på at efteruddanne både ufaglærte og faguddannede medarbejdere. En videreførelse vil sikre kontinuitet og medvirke til at realisere potentialet i indsatsen ved at sikre flere faguddannede medarbejdere og styrke den faglige kvalitet.

HovedMED drøftede indholdet i budgetnotaterne den 24. april 2026, og der var bred opbakning til indsatserne beskrevet i budgetnotaterne.

Budgetnotat om flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering

Rekruttering i et presset jobmarked kræver en høj grad af professionalisme, struktur og udvikling af nye måder at rekruttere medarbejdere og ledere på.

I bilag 1: ’Budgetnotat om flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering’ søges der derfor om midler til:

• Specialiserede rekrutteringskonsulenter til fortsat at udvikle og arbejde med koordineret rekruttering i Socialforvaltningen.

Budgetnotat om styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling

Som et supplement til at rekruttere flere faguddannede til Socialforvaltningen er der fortsat et stort potentiale i at uddanne forvaltningens erfarne ufaglærte medarbejdere indenfor det socialfaglige område. Derudover er det væsentligt at efteruddanne både ufaglærte og faguddannede medarbejdere, så de fortsat er klædt godt på til at løfte de mangeartede opgaver med høj kvalitet. Endelig er der potentiale i fortsat at understøtte forvaltningens praktik- og oplæringssteder i at skabe gode læringsmiljøer for elever og studerende, så de har lyst til at blive ansat, når de er færdige med deres uddannelse.

I bilag 2: ’Budgetnotat om styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling’ søges der derfor om midler til:

• Specialiserede uddannelseskonsulenter med fokus på driften
• Kompetenceløft i dansk og erhvervsuddannelse
• Meritpædagoguddannelsen
• Diplomuddannelsen i socialformidling
• Udvikling af tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter
• Udvikling af en ensartet praksis for planlægning, afvikling og opfølgning på kompetenceudviklingsaktiviteter

Socialforvaltningen har fokus på at koordinere indsatserne i de to budgetnotater i forhold til at få ansat flere faguddannede i forvaltningen. 

Økonomi

Den økonomiske ramme tager afsæt i Budget 2026, dvs. 12 mio. kr. årligt.

I budgetnotatet ’Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem styrket rekruttering’ (bilag 1) søges der om 3,24 mio. kr. i 2027 og 6,48 mio. kr. i 2028 og frem.

I budgetnotatet ’Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling’ (bilag 2) søges der om 7,65 mio. kr. i 2027 og 5,15 mio. kr. i 2028 og frem.

Socialforvaltningen vurderer ikke, at den stigning i faguddannede medarbejdere, der forventes ansat som følge af budgetnotaterne, vil føre til en mærkbar merudgift i forvaltningens lønbudget. Årsagen er, at den forventede stigning i antal faguddannede vil medføre en begrænset løndifference, som vil være spredt ud på forvaltningens botilbud. Den administrative opgave med at kompensere det enkelte tilbud for en eventuel løndifference vurderes at være for tung i forhold til den forventede difference.

Politisk handlerum

Socialudvalget kan beslutte, at indsatserne i budgetnotaterne skal ændres eller bestille yderligere budgetnotater inden for fastholdelse og rekruttering.  Til budgetforhandlingerne kan hver forvaltning forelægge 1-3 budgetnotater under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender de to budgetnotater, vil de indgå i forhandlingerne om Budget 2027 under kategorien ’Fastholdelse og rekruttering’.

                               

       Katrine Ring                    

                                                            / Tine Kock Nielsen