B-sag: Omprioritering af midler i 2022
Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende omprioriteringen af mindreforbrug til drift af udendørs skøjtebaner i 2022, som senest blev behandlet på udvalgsmødet den 29. september 2022.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den endelige omprioritering af 1,9 mio. kr. inden for rammen i 2022, jf. tabel 1.
Problemstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. september 2022 behandlede udvalget omprioriteringen af 1,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug til drift af udendørs skøjtebaner i 2022. I den forbindelse bad udvalget om at blive forelagt en ny indstilling om omprioritering af midlerne.
Løsning
På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og beslutning den 29. september 2022 foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen, at midlerne omprioriteres til følgende:
- Kultur- og Fritidsforvaltningens andel af internt lån til intranetplatform (1,02 mio. kr. i 2022) – uændret siden sidste udvalgsbehandling
- Screeningsbevilling til undersøgelse af udvikling af aktiviteter og tryghed på Genforeningspladsen (0,2 mio. kr. i 2022) – tilføjet ved seneste udvalgsbehandling
- Merudgifter til vedligehold (0,7 mio. kr. i 2022) - etablering af vaskeplads til maskinel, der lever op til miljøkrav på Østerbro Stadion og Tingbjerg Idrætspark samt udbedring af ujævnheder og huller i græsset på fodboldbanen i Vigerslevparken. Merudgifter til Ørestad Skøjtehal er udgået siden seneste udvalgsbehandling.
Økonomi
Forslag til omprioritering er opsummeret i tabel 1.
|
1.000 kr., 2022 P/L |
2022 |
|
Ledige driftsmidler fra udendørs skøjtebaner |
1.900 |
|
Forslag til disponering |
|
|
Ekstraordinært afdrag på internt lån til intranetplatform |
1.020 |
|
Screeningsbevilling til undersøgelse af udvikling af aktiviteter og tryghed på Genforeningspladsen (ny) |
200 |
|
Merudgifter til vedligehold i KFF (rest) ekskl. Ørestad Skøjtehal |
680 |
|
I alt |
1.900 |
Midlerne ligger alle inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling og kan omprioriteres uden yderligere politisk behandling.
Videre proces
Forvaltningen vil omprioritere midlerne i henhold til udvalgets beslutninger.
Der forventes ligeledes at være ledige driftsmidler i 2023. Forvaltningen vil vende tilbage med en indstilling herom.
Søren Tegen Pedersen
/ Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. oktober 2022:
Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).