Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, overfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalget,

10. at orientering om status på igangværende investerings- og effektiviseringsforslag tages til efterretning, jf. bilag 2.

11. at oversigt over tilskudsforvaltning tages til efterretning, jf. bilag 10.

På baggrund af de udmeldte budgetrammer og effektiviseringsmåltal mv. besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 skal udvalgene behandle udvalgets budgetbidrag. Udvalgenes budgetbidrag er en del af Københavns Kommunes budgetforslag, og budgetforudsætningerne i budgetbidraget vil derfor ligge til grund herfor. Udvalgene skal i budgetbidraget udvalgsbehandle følgende: Effektiviseringsmåltal, jf. Løsning, Opfølgning på alle igangværende investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem jf. Løsning og bilag 2, Budget i balance jf. Løsning og bilag 4, Udvalgets bevillingsudløb jf. Løsning og bilag 6, CO2e-reducerende tiltag jf. Løsning og bilag 11, Udvalgsafsnit med beskrivelse af udvalgets opgaver, samlede budgetramme og interne omprioriteringer jf. bilag 8 og 9, Oversigt over tilskudsforvaltning, jf. bilag 10.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal andenbehandle udvalgets budgetbidrag til budget 2027, som er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelserne i førstebehandlingen af budgetbidraget (KTU 24. februar 2026).

På baggrund af de udmeldte budgetrammer og effektiviseringsmåltal mv. besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 skal udvalget budgetlægge indenfor de besluttede rammer.

Udvalget skal med andenbehandlingen af budgetbidraget godkende et budget i balance indenfor udvalgets bevillinger på hvert styringsområde. Det betyder, at der skal tages stilling til eventuelle ubalancer og udfordringer, så der ikke er udfordringer eller udisponerede midler i udvalgets budget, når udvalget har godkendt det.

Udvalget kan beslutte håndtering af eventuelle ubalancer eller udfordringer gennem omprioriteringer i driften, effektiviseringer, besparelser eller fx flyt mellem bevillinger, hvis aktiviteten går op på et område og ned på et andet for at sikre et budget i balance.

Med henblik på at sikre et budget i balance, lægges op til, at udvalget anvender sit råderum på at håndtere ni budgetudfordringer og et enkelt bevillingsudløb, jf. tabel 2 og bilag 4 og 6.

Vedlagt som bilag 8 og 9 er de obligatoriske bilag til budgetbidraget i form af beskrivelse af udvalgets opgaver og bevillingsoversigt, som fremsendes til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag. Der er desuden vedlagt obligatorisk bilag om tilskud til eksterne som bilag 10. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets takstkatalog vil blive forelagt udvalget den 15. juni 2026.

Indfrielse af udvalgets effektiviseringsmåltal i budget 2027

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget ti investeringsforslag med en effektivisering på i alt 9,0 mio. kr. i 2027, og udvalget godkendte dermed alle de fremlagte investeringsforslag. Der er derfor ikke investerings- eller effektiviseringsforslag til godkendelse med denne sag. Udvalget havde allerede indfriet sit effektiviseringsmåltal og måltal for administrative effektiviseringer med stigende profiler fra tidligere investeringsforslag.

Status på igangværende investerings- og effektiviseringsforslag fremgår af bilag 2. Pt. er 23 igangværende forslag under implementering. Der er fire investeringsforslag med forsinket implementering, som alle vurderes at kunne håndteres indenfor eksisterende driftsbudgetter. Fire investeringsforslag påvirkes af ressortændringen af de områder, der er overgået til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget ved den tilhørende effektivisering følger opgaven og hermed nedskriver udvalgets stigende profiler jf. bilag 3.

Efter håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal er der et økonomisk råderum på 13,9 mio. kr. i 2027, jf. tabel 1.

Tabel 1. Indfrielse af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

Udfordringer og ubalancer i udvalgets økonomi i 2027

Udvalget skal med budgetbidraget godkende et budget i balance. Det betyder, at der skal tages stilling til eventuelle ubalancer og udfordringer, så der ikke er udfordringer eller udisponerede midler i udvalgets budget. Udvalgets udfordringer og ubalancer udgør i alt 27,1 mio. kr. i 2027 og ernærmere beskrevet i bilag 4.

Disponering af Udvalgets råderum i Budget 2027

Forvaltningen indstiller, at udvalgets råderum disponeres til at håndtere udvalgets ubalancer således, at udvalget sikrer budget i balance. Desuden indstilles, at udvalgets bevillingsudløb om klimavenlige standarder forlænges indenfor udvalgets egen budgetramme. Disponeringen af det overskydende provenu fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Anvendelse af udvalgets råderum (1.000 kr. 2027 p/l)

Udvalget tilkendegav ved førstebehandlingen af budgetbidraget, at udfordringerne vedr. strukturel ubalance på lokalplansområdet og strukturel udfordring for eksekvering af almene boliger skulle oversendes til forhandlingerne om Budget 2027, jf. bilag 4. I Overførselssagen 2025-2026blev der afsat bevilling i 2026 og vedtaget, at den varige finansiering kan indgå i forhandlingerne om Budget 2027. Udfordringerne er derfor bevillingsudløb til 2027 og på den baggrund udarbejder forvaltningen budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2027, jf. afsnit om bevillingsudløb og bilag 4 og 6.

Vedligeholdelsesefterslæb vedr. de fysiske værdier i de grønne områder

Udvalget blev d. 13. april 2026 orienteret om Særlig undersøgelse af styringsmodel vedrørende bygnings- og arealvedligehold i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTU 13. april 2026). Den Uafhængige kontrol- og rådgivningsfunktion har konkluderet, at forvaltningen har et vedligeholdelsesefterslæb på den grønne genopretning i byens fysiske områder, som ikke er finansieret. Der er vedlagt notat som bilag 5. Udvalget kan vælge at henvise finansiering heraf til forhandlingerne om budgettet for 2027. Det blev med Overførselssagen 2025-2026 vedtaget, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen skal udarbejde et oplæg til en analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold til Budget 2027. Analysen skal kortlægge, hvilke områder der i dag er omfattet hhv. ikke omfattet af styringsmodeller for planlagt vedligehold.

Bevillingsudløb til budget 2027

Udvalget skal beslutte, om udvalgets bevillingsudløb skal forlænges inden for udvalgets ramme, oversendes til forhandlingerne eller udløbe. Udvalget har samlet fire bevillingsudløb i 2027.

Forvaltningen indstiller, at bevillingsudløbet Klimavenlige standarder forlænges med udvalgets råderum med 2,1 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. i 2028 og 2029.

Bevillingsudløbene Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) og Parkeringstæller på samlet 2,0 mio. kr. i 2027 indstilles til at udløbe jf. tabel 3 og bilag 6.

Tabel 3. Bevillingsudløb, der udløber (1.000 kr. 2027 p/l)

I Overførselssagen 2025-2026 blev der vedtaget tre midlertidige bevillinger i 2026, som vedrører varige indsatser. Parterne bag Overførselssagen besluttede, at varig finansiering skal indgå i forhandlingerne om Budget 2027. Bevillingsudløbene fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Bevillingsudløb fra OFS 2025-2026, der indgår i forhandlingerne om Budget 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

*Budgetnotatet til Budget 2027 vil afvige fra beløbet i tabellen. Budgetbehovet vil blive afklaret frem mod forhandlingerne om Budget 2027.

Vejledende CO2e-reduktionsmåltal

I forbindelse med udviklingen af en styringsmodel for klima blev Økonomiudvalget ved indkaldelsescirkulæret 2027 forelagt vejledende CO2e-reduktionsmåltal for kommunens indkøb for budget 2027 fordelt på ansvarlige udvalg. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets vejledende reduktionsmåltal i 2027 er 2.189 ton CO2e, svarende til 1,4 pct. af udvalgets samlede klimaaftryk fra indkøb i 2024.

Udvalget besluttede ved førstebehandlingen af budgetbidraget (KTU 24. februar 2026), at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skulle påbegynde arbejdet med at udvikle CO2e-reducerende initiativer til indfrielse af det vejledende reduktionsmåltal. Forvaltningen har udarbejdet fem initiativer til håndtering af udvalgets reduktionsmåltal som indeholder en forventet CO2e-reduktion i 2030 på samlet ca. 5.680 tons, jf. bilag 11.

Fire af initiativerne forudsætter, at der afsættes finansiering med forhandlingerne om Budget 2027. Ét af initiativerne er et bevillingsudløb, som foreslås finansieret inden for udvalgets råderum med denne indstilling. Det indstilles, at finansiering af følgende tre initiativer henvises til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at levere til CO2 reduktionsmålet:

Udvalget skal tage stilling til udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 8 og 9, da de umiddelbart efter behandlingen af denne sag skal sendes til Økonomiforvaltningen.

De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående afsnit, og vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for 2027.

Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes budgetbidraget til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2026. 1. behandlingen af budgetforslaget sker den 19. august i Økonomiudvalget og den 27. august i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2027 forventes at foregå i perioden fra den 28. august til den 11. september 2026. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2026. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges den 23. november 2026 en sag om udmøntning af budgettet.

Søren Wille

                           / Marie-Louise Kudsk Hædersdal