Frigivelse af yderligere anlægsmidler til fire nærgenbrugsstationer, flere bydele

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en omdisponering af 7,2 mio. kr. for at sikre færdiggørelsen af fire allerede besluttede nærgenbrugsstationer. Midlerne er allerede budgetteret til aktiviteter på genbrugsområdet, og derfor vil affaldstaksten ikke stige, og kommunens anlægsramme påvirkes ikke. Nærgenbrugsstationerne er politisk godkendt i forbindelse med Ressource- og Affaldsplan 2024 samt Ressource- og Affaldsstrategi 2030.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Nærgenbrugsstationer i København er besluttet og budgetteret med vedtagelse af de seksårige strategier på Ressourcer og Affaldsområdet. De har derfor hidtil været besluttet og budgetteret uden projektering, og med optimistiske skøn og uden tilstrækkelige hensyntagen til uforudsete udgifter, som ellers er helt normalt på bygge- og anlægsområdet. Der er derfor behov for at prioritere yderligere midler til færdiggørelse af fire nærgenbrugsstationer.

Denne sag vedrører tre nærgenbrugsstationer vedtaget under Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. december 2018): Helga Larsens Plads (Vanløse), Holmbladsgade (Amager Øst), Ørestad Syd (Amager Vest) og én nærgenbrugsstation vedtaget under Ressource- og Affaldsstrategi 2030 (BR 7. november 2024): Bellakvarter (Ørestad City, Amager Vest).

Nærgenbrugsstationerne Helga Larsens Plads (Vanløse) og Holmbladsgade (Amager Øst) er to gange tidligere tildelt en tillægsbevilling af Borgerrepræsentation (BR 1. februar 2024, BR 29. januar 2025). På den baggrund har Klima-, Miljø-, og Teknikforvaltningen gennemgået aktuelle anlæg af nærgenbrugsstationer, og lavet en tidssvarende risikovurdering og overdraget opgaven med styring af projekterne til forvaltningens bygherreorganisation for at sikre den rette budgettering og eksekvering. Ud over de fire aktuelle nærgenbrugsprojekter, er der yderligere to nærgenbrugsstationer, Enghave og Jernbanebyen under Ressource- og Affaldsstrategi 2030, som vil have et lignende behov for tillægsbevilling. Klima-, Miljø-, og Teknikforvaltningen vil derfor vende tilbage med en sag for de to projekter, når de er risikovurderet.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil tillige sikre en mere hensigtsmæssig budgettering til evt. fremtidige nærgenbrugsstationer, hvis der bliver besluttet flere end de allerede vedtagne.

Nærgenbrugsstationer er en vigtig del af den københavnske infrastruktur for genbrug og affaldshåndtering og dermed for at sikre opfyldelse af målsætningerne i Ressource- og Affaldsstrategi 2030. Nærgenbrugsstationerne er lokalt forankrede genbrugs- og genanvendelsesfaciliteter og tilbyder affaldssorteringsmuligheder og byttefaciliteter til københavnerne.

Nærgenbrugsstationen på Helga Larsens Plads blev etableret som en del af anlægget af en ny plads, og åbnede i august 2025. Den kommende nærgenbrugsstation på Holmbladsgade er et samarbejde med Kofoeds Skole, og forventes at åbne i første halvår af 2026. Nærgenbrugsstationen Ørestad Syd bliver etableret i P-hus Asger Jorn i Ørestad og forventes at åbne i det første halvår af 2026. Den fjerde nærgenbrugsstation, Bellakvarter, bliver etableret i et nyt P-hus i forbindelse med realiseringen af lokalplan Kvarteret ved Bellacenter Nord (BR 19. juni 2025), som forventes at åbne første halvår 2027.

Projekterne er løbende blevet tilpasset med fokus på udgiftsnedbringelse. For at styrke budget- og tidsstyring af anlægsopgaven af nærgenbrugsstationer, og undgå fremtidige forsinkelser og budgetoverskridelser, sker der med vedtagelsen af denne sag også en styrkelse af den interne bygherreorganisation, med en fornyet risikovurdering af kommende nærgenbrugsstationer.

Yderligere beskrivelse af de fire nærgenbrugsstationer fremgår af bilag 3.

Nærgenbrugsstation Helga Larsens Plads (Vanløse)
Der blev oprindeligt afsat 5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen. Generelle øgede omkostninger inden for bygge- og anlægsområdet, uforudsete udfordringer i jorden og fundamentarbejdet, har medført ekstraarbejder for rådgiver og entreprenør og har presset den interne bygherrefunktion. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der i forbindelse med den endelige afregning af projektet vil være behov for yderligere 1 mio. kr. til at dække yderligere uforudsete udgifter, der opstod i forbindelse med færdiggørelsen. Det beløb baserer sig på konkrete ekstraudgifter fra entreprenøren. Den samlede anlægsøkonomi i projektet vil være 7,6 mio. kr. med denne ekstrabevilling på 1 mio. kr. 

Nærgenbrugsstation Holmbladsgade (Amager Øst)
Der blev afsat 5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere 1,1 mio. kr. til projektet til at dække uforudsete udgifter, som skyldes, at der i anlægsfasen er opstået en række uforudsete udfordringer med jorden og fundamentarbejdet, som har medført ekstraarbejder for såvel rådgiver som entreprenør. Hertil kommer generelle stigninger i omkostninger inden for bygge- og anlægsområdet. Den samlede anlægsøkonomi i projektet vil være 8,9 mio. kr. med denne ekstrabevilling på 1,1 mio. kr.

Tabel 1. Opjustering af finansieringsbehov

Anlæg af de fire anlægsprojekter vedr. etablering af nærgenbrugsstationer styres som et samlet projekt med en samlet økonomisk ramme. Midlerne som ønskes omdisponeret inden for RAP24-rammen til de tre projekter på Helga Larsens Plads, Holmbladsgade og Ørestad Syd kan omdisponeres, fordi de indledende undersøgelser vedrørende etablering af en nærgenbrugsstation ved Hauser Plads har vist, at der ikke kan etableres en nærgenbrugsstation hér. Der etableres altså ikke en nærgenbrugsstation på Hauser Plads, og de reserverede midler fra RAP24, der var afsat til Hauser Plads, skal leveres tilbage til kommunekassen, såfremt de ikke omdisponeres til de tre igangværende projekter, som fremstillet i denne indstilling.

Projekterne har været budgetteret for lavt og er blevet risikovurderet i forbindelse med overdragelsen til forvaltningens bygherreorganisation. Den fornyede risikovurdering viser et behov for en opjustering af finansieringsbehovet. Den fornyede risikovurdering vil forventeligt mindske risikoen for fremtidige tidsfrist- og budgetoverskridelser.

Omdisponeringen af budget til Helga Larsens Plads, Holmbladsgade og Ørestad Syd dækkes af overskydende midler budgetteret til at etablere en nærgenbrugsstation under Hauser Plads, som ikke etableres alligevel, grundet udfordringer med de fysiske rammer under Hauser Plads, som Teknik og Miljøudvalget er orienteret om i notatet Status på anlæg af nærgenbrugsstationer i Ressource- og Affaldsplan 2024 (TMU 7. oktober 2024).

Omdisponeringen til Nærgenbrugsstation Bellakvarter findes dels ved frigivelse af 1,2 mio. kr. i udisponerede anlægsmidler til nærgenbrugsstationer i Ressource- og Affaldsstrategi 2030. De resterende 0,9 mio. kr. ønskes konverteret fra de projektmidler til RAS30, der er afsat på bevillingen overførsler, og kan frigøres fordi de projektlederressourcer, der hidtil har været afsat udenfor anlægsbevillingen, flyttes ind som en del af anlægsbevillingen på Takstfinansieret anlæg, i forbindelse med at ansvaret for færdiggørelse af projektet overgår til forvaltningens bygherreorganisation.

Finansieringsbehovet kan derfor håndteres inden for rammerne af Ressource- og Affaldsplan 2024 og Ressource- og Affaldsstrategi 2030 og vil derfor ikke påvirke affaldstaksten eller kommunens anlægsramme. Med denne indstilling flyttes der finansiering mellem takstfinansierede bevillinger, jf. tabel 2:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Med denne indstilling skal der samlet set frigives 7,2 mio. kr. (2026-pl) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, jf. tabel 3:

Tabel 3. Frigivelse af midler

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, tilføres en rådighedsbevilling på hhv. 5,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg til færdiggørelse af de fire nærgenbrugsstationer.

                                               Søren Wille

                                                               / Karsten Biering Nielsen