Udmøntning af Overførselssagen 2025-2026

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til udmøntningen af udvalgets tiltag og hensigtserklæringer, der blev vedtaget med Overførselssagen 2025-2026. Med Overførselssagen 2025-2026 blev der afsat finansiering til en række nye tiltag til drift og udvikling af byen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har udarbejdet en procesbeskrivelse, der gennemgår, hvordan udvalgets tiltag i aftalen udmøntes. Forvaltningen har med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 igangsat udmøntningen af tiltag og hensigtserklæringer i aftalen.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,

1. at tiltag og hensigtserklæringer på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område i Overførselssagen 2025-2026 udmøntes som beskrevet i løsning og bilag 2.

Problemstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 (BR 30. april 2026) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Å) fastlagt en proces for det videre arbejde med de tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2025-2026, som vedrører Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. bilag 2.

Løsning

Til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026 indgik i alt 94 budgetnotater på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område. I aftalen om Overførselssagen 2025-2026 indgik i alt 43 af disse budgetnotater med finansiering eller hensigtserklæring. Til sammenligning indgik der til de seneste to forhandlinger om overførselssager i alt 42 budgetnotater på udvalgets område. Yderligere statistik for budgetnotater på udvalgets område til Overførselssagen 2025-2026 fremgår af bilag 4.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har udarbejdet en plan for implementering af de vedtagne initiativer, der er nærmere beskrevet i bilag 2. De bagvedliggende budgetnotater fremgår af bilag 3.

For flere af indsatserne på boligområdet er der med Overførselssagen 2025-2026 kun afsat finansiering i 2026, men derudover en hensigtserklæring om henvisning af finansiering i 2027 og frem til forhandlingerne om Budget 2027. Dette gør sig gældende for tiltagene i KT16 Opsøgende boligpatrulje i København, KT33a Stabil drift på lokalplanområdet og KT55 Eksekvering af almene boliger.

Med aftalen er der afsat tillægsbevilling til halvdelen af det behov, som Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har fremlagt i KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026. Udvalget skal den 16. juni 2026 ifm. første budgetopfølgning beslutte, om det resterende budgetbehov skal afholdes inden for udvalgets egen ramme, eller om der skal optages et internt lån. Det er med udvalgets andenbehandling af budgetbidraget den 27. april 2026 besluttet, at der reserveres 1,3 mio. kr. til at håndtere afdragene på et eventuelt internt lån.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at stille ændringsforslag om ønsker til ændret udmøntning af tiltag og hensigtserklæringer, som beskrevet i løsning og bilag 2. Det bemærkes, at ændringer kan have betydning for forvaltningens mulighed for at eksekvere i 2026 og dermed potentielt påvirke tiltagenes ibrugtagningstidspunkt.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 igangsat udmøntningen af tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som beskrevet i bilag 2.

 

Søren Wille

                                  / Marie-Louise Kudsk Hædersdal