Udskiftning af kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling)

Kunstgræstæpperne på Kløvermarken og Sundby Stadion er nedslidte, og midler til udskiftning søges nu udmøntet.

Indstilling

Indstilling om,

at de to slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark erstattes af nye spilleflader, og
at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,66 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion, heraf 4,64 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,023 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, samt
at der anvendes 1 mio. kr. fra Genopretningsplan for Idræts-midlerne (GOPI-midlerne) til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.

Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I Overførselssagen 2013-14 har Borgerrepræsentationen afsat 132 mio. kr. til nyanlæg og renovering af idrætsanlæg. Heraf er der afsat to gange 2,3 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark.

Løsning

Kunstgræsbanen på Kløvermarken bruges i dag primært af firmaidrætten, men er, fordi den er etableret i 1999, i så dårlig stand, at udskiftningen af græstæppet vil opleves som en markant forbedring.

I Sundby Idrætspark er B 1908 og Fremad Amager de primære brugere af kunstgræsbanen. Banen blev anlagt i 2004 og bruges også af skolerne i området.

For at sikre en god kvalitet i forbindelse med udskiftningen af de slidte kunstgræstæpper, udføres der samtidigt en nødvendig gennemgang og restaurering af baneopbygningen. Dermed sikres det, at de to baner efter udskiftningen fremstår i en høj og væsentligt forbedret kvalitet.

Anlægsarbejdet søges igangsat den 15. juni 2015 på Kløvermarkens Idrætsanlæg og fortsætter herefter i Sundby Idrætspark, dog under hensynstagen til VM i bueskydning i Sundby Idrætspark i uge 31.

Projektets udgifter løber op i en samlet udgift på 5,6 mio. kr. Det betyder, at der mangler 1 mio. kr. Restbeløbet kan finansieres af midler fra Genopretningsplan for Idræt (GOPI) i perioden 2006-2011. GOPI-midlerne vil dermed være disponeret.

Bilag 1 indeholder en ejendomsfaglig udtalelse fra Byggeri København.

Økonomi

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)				Varig? ja/nej
At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2015	2016	2017	2018	Varig? ja/nej
	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-4.637	0	0	0	Nej
	ØU	3170 – Byggeri København anlæg	0.32.31.3	U	4.557	0	0	0	Nej
	ØU	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	79	0	0	0	Nej
I alt					0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	2015	2016	2017	2018
KFU	Udskiftning af kunstgræsbaner	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	23	0	0	0
ØU	Udskiftning af kunstgræsbaner	3170 – Byggeri København anlæg	0.32.31.3	5.557	0	0	0
ØU	Udskiftning af kunstgræsbaner	3171 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	79	0	0	0
I alt	-	-	-	5.660	0	0	0

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 pl-niveau)	2015	2016	2017	2018	I alt
Interne udgifter	102	0	0	0	102
Administrationsbidrag til Byggeri København	79	0	0	0	79
Administrationsbidrag til KFF	23	0	0	0	23
Anlæg af projektet	5.557	0	0	0	5.557
Udskiftning af kunstgræsbaner*	5.557	0	0	0	0
I alt	5.660	0	0	0	5.660

* Af den samlede udgift til udskiftningen af kunstgræsbaner finansieres 1 mio. kr. af GOPI-midlerne. Der tages ikke administrationsbidrag af GOBI-midlerne.

Der anvendes 1 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.

Videre proces

De nedslidte kunstgræstæpper udskiftes, og ibrugtagning sker medio august 2015.

Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at de to slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og i Sundby Idrætspark erstattes af nye spilleflader,
at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,66 mio. kr. til udskiftning af slidte kunstgræstæpper på Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion, heraf 4,64 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,023 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget og
at der anvendes 1,000 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.

Se økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2015:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede forvaltningen til at indarbejde følgende supplerende at-punkt i indstillingen samt i økonomiafsnittet:

• at der anvendes 1 mio. kr. fra GOPI-midlerne til at dække et restfinansieringsbehov i forbindelse med udskiftning af græstæpperne i henholdsvis Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Stadion.

Indstillingen blev godkendt med denne ændring.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. maj 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.