Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Hjortholms Allé 31, Bispebjerg
Der skal tages stilling til anlægsbevilling til udvidelse af den eksisterende børnehave Edel Liisbergs Børnehave, Hjortholms Allé 31 med 2,5 til 5 fleksible daginstitutionsgrupper.
Indstilling
Indstilling om,
1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.284.272 kr. (2012 p/l) til etablering af 2,5 nye fleksible daginstitutionsgrupper på Hjortholms Allé 31 i Bispebjerg. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Problemstilling
For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår udvidelse af den eksisterende børnehave Edel Liisbergs Børnehave, Hjortholms Allé 31 med 2,5 gruppe, således at den fremover vil fungere som en fleksibel femgruppers daginstitution.
Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der på Bispebjerg var behov for 17 ekstra daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller under etablering på prognosetidspunktet.
Samtidig med denne indstilling fremlægger forvaltningen indstillinger om anlægsbevillinger til yderligere tre daginstitutionsprojekter på Bispebjerg. Det drejer sig om 6 grupper på Tagensvej, 2 grupper på Gemmet 10 og 2,5 grupper på Rørsangervej. Der etableres således i alt 13 grupper på Bispebjerg i denne omgang. I forhold til behovsprognosen fra 2011 mangler der herefter at blive etableret 4 grupper på Bispebjerg.
Behovsprognosen fra 2012 (BUU 13/6 2012) viser, at behovet for pladser i Område Bispebjerg er dækket fra 2014 og fremefter med de nu fremlagte projekter. Indtil da kan det kortsigtede behov for pladser dækkes via tidlig opstart af kommende anlægsprojekter, om- og opnormeringer i de eksisterende institutioner eller ved stigning i antallet af børn i de private ordninger.
De 4 resterende grupper i området er finansierede og indgår herefter i den samlede planlagte kapacitet i kommunen. Der vil således senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til disse grupper.
Løsning
Projektbeskrivelse
Den selvejende børnehave Edel Liisbergs Børnehave er beliggende i et villakvarter tæt på Utterslev Torv i en ældre villa. Børnehaven har fungeret siden 1935. Den har pt. en normering på 10 småbørnspladser og 34 børnehavepladser. Børnehaven er omfattet af en handleplan og har selv ønsket en udvidelse for at sikre driftøkonomisk bæredygtighed fremover.
Børnehaven udvides med 2,5 børnegruppe ved at ombygge og optimere indretningen i den eksisterende villa, samt ved opførelse af en tilbygning på 104 kvm, der skal rumme et fleksibelt grupperum og tilhørende garderobe, puslefaciliteter, samt liggehal. Kælderetagen indrettes med produktionskøkken, garderobe til børnehavegrupperne, samt diverse sekundære funktioner som vask, rengørings- og tørrerum, samt personalegarderobe. I den øverste tagetage inddrages en ubenyttet pedelbolig og etagen indrettes med personalestue, kontor mv. Efter ombygningen vil institutionen kunne blive omfattet af madordningen, som den pt. har dispensation fra pga. manglende køkkenforhold.
Udearealerne indrettes som en stor fælles legeplads og have, dog med en afdeling rettet mod børnehavebørnene, samt en afdeling til vuggestuebørnene for at tilgodese de forskellige aldersgruppers behov bedst muligt. Børnehavebørnene får direkte adgang til legepladsen fra deres garderobeområde i kælderen, ligesom vuggestuebørnene kan komme direkte ud fra deres garderobeområde i stueetagen. Et eksisterende ubenyttet anneks rives ned for at opnå tilstrækkelig plads og byggemulighed på grunden.
Tidsplan
Byggesagen forventes opstartet primo november 2012 med forventet indflytning medio september 2013. Da ombygningen i det eksisterende hus er omfattende planlægges institutionen genhuset i hele byggeperioden. Den samlede byggetid bliver 10,5 måneder.
Brugerinddragelse
Forslaget til indretning af den kommende 5 gruppers daginstitution er udarbejdet af Rubow Arkitekter og et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra institutionens ledelse, arbejdsmiljø- og forældrerepræsentanter, samt KEjd og BUF. Positivt høringssvar fra institutionen fremgår af bilag 2.
Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Der foreligger udtalelse fra Københavns Ejendomme (KEjd), bilag 3. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
Økonomi
Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Projektet Hjortholms Allé 31 finansieres af disse midler. 10,3 mio. kr. af anlægsbevillingen finansieres af disse midler. De sidste 2 mio. kr. finansieres af de 24,6 mio. kr. der i budget 2011 blev afsat til reduktion af kompensationsordninger mv.
Anlægsudgiften finansieres og udmøntes således:
Tabel 1
Kr. (2012 p/l)
Udvalg
Bevilling
Funktion
2012
2013
2014
Total
Finansiering
BUU
Anlæg
5.25.14.3
1.252.000
11.014.272
18.000
12.284.272
Udmøntning
BUU
Anlæg
5.25.14.3
412.000
1.538.000
0
1.950.000
Udmøntning
KFU
KEjD Anlæg
5.25.14.3
840.000
9.476.272
18.000
10.334.272
Anlægsbevilling i alt
1.252.000
11.014.272
18.000
12.284.272
Som en del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR d. 6/10 2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.
Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 4,2 mio. kr. ekskl. udgifter til reduktion af kompensationsordninger. Udbygningen ligger på niveau med de seneste 3-gruppers udbygninger, hvor gruppeprisen har udgjort henholdsvis 4,3 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,4 mio. kr.
Driftsøkonomi Hjortholms Allé
Omregnet til vuggestuepladser etableres der 31 nye pladser på Hjortholms Allé. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 3.870.361 kr., svarende til 124.467 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 4.258.101 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads.
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.Videre proces
-
Else Sommer /Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.284.272 kr. (2012 p/l) til etablering af 2,5 nye fleksible daginstitutionsgrupper på Hjortholms Allé 31 i Bispebjerg. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme, jfr. tabel 1 i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2012
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om
· Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Hjortholms Allé 31, Bispebjerg
gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.” Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. august 2012
Indstillingen blev anbefalet.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.