Anlægsindstilling om udvidelse af Solbakkens lokaler

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til udvidelse af de fysiske rammer på Solbakken, der er et dagbehandlingstilbud for udsatte børn og unge.

Det indstilles,

1. at det godkendes, at der gives en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. (p/l 2013) til opførelse af en ny skolebygning på Solbakken, (se økonomiafsnittet for bevillingsområde, funktion og fordeling af bevillingen mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen ).

 

Efter aftale med Socialforvaltningen præciseres det, at effektiviseringen på 1,35 mio. kr. fra 2013 og frem som følge af sammenlægningen af Adashøj og Solbakken er en del af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2013.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Socialudvalget har den 29. februar 2012 godkendt, at dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken lægges sammen, så der skabes et bynært og ensartet tilbud til målgruppen på Solbakken i Valby. Baggrunden for sammenlægningen af de to institutioner er ønsket om at få børnene fra Adashøj ind til København og derved undgå, at børnene bruger unødig meget tid i taxa frem og tilbage fra Nærum, hvor Adashøj ligger. Målgruppen er børn i alderen 6-12 år, der har brug for et specialiseret dagbehandlingstilbud. Børnene har komplekse diagnoser som eksempelvis ADHD, tilknytningsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Solbakken har i dag god plads til at rumme de nuværende 18 børn, men det er nødvendigt at udvide de fysiske rammer med en ny bygning med plads til 7-8 børn og samtidig ændre brugen af de eksisterende lokaler på Solbakken, så der er plads til de ialt 12 børn fra Adashøj.

Socialforvaltningen foreslår, at der opføres en ny bygning på Solbakkens grund, så der bliver plads til børn og medarbejdere fra Adashøj. De to dagbehandlingstilbud er administrativt sammenlagt under en institutionsleder pr. 1. august 2012, men den fysiske samling afventer opførelsen af den nye bygning. 
 
Med den nye bygning vil Solbakken fremadrettet kunne rumme 30 børn. Socialforvaltningen forventer, at børnene fra Adashøj kan flytte til Solbakken december 2013.

Projektforslag
Projektetforslaget er udarbejdet af Holm og Grut arkitekter i samarbejde med Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme. Projektet omfatter opførelse af en ny bygning, som placeres på den sydlige del af Solbakkens areal, hvor der er en "skovlignende"  bevoksning. Bygningen opføres, så det får et udtryk af "skovhus" som i form og facadevalg tilpasser sig stedet og omgivelserne med de kvaliteter grunden tilbyder.

Den nye bygning er på 120 m2 og indeholder et undervisningslokale med plads til 7-8 børn, et køkken/opholdsrum til pædagogiske aktiviteter og et grupperum, som giver den nødvendige mulighed for fleksibilitet i løbet af dagen i forhold til den undervisnings- og behandlingsmæssige indsats. Derudover vil der være garderober og toiletter til børn og personale samt teknikrum.

Effekt
Sammenlægningen af de 2 dagbehandlingstilbud på Solbakken i Valby i et samlet bynært miljø gør det muligt at sikre et ensartet tilbud til målgruppen, som medfører en bedre skoledrift, og som samtidig understøtter institutionens mulighed for specialisering.     

Tidsplan
Socialforvaltningen forventer, at byggeriet sættes i gang i juli 2013 under forudsætning af, at der er givet byggetilladelse. Bygningen forventes at kunne tages i brug december 2013.  

Finansiering af anlægsbevillingen på 4,000 mio. kr. til den nye bygning er godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012 i forbindelse med indstilling om Budget i balance. Midlerne er afsat på Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3.

Tabel 1 - Fordeling af anlægsbevillingen mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen (beløb i 1,000 kr.)  

	2013	2014
Overføres til Københavns Ejendomme	3,880	0,100
Forbliver i Socialforvaltningen	0,020

 

Af anlægsbevillingen på 4,000 mio. kr. ( p/l 2013 ) til opførelse af den nye bygning overføres 3,980 mio. kr. fordelt med 3,880 mio. kr. i 2013 og 0,100 mio. kr. i 2014 fra Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 5.28.23.3. Beløbet indeholder honorar på 0,068 mio. kr. til Københavns Ejendomme svarende til 1,7% af udgifterne til byggearbejderne.

Den resterende del af bevillingen på 0,020 mio. kr. ( p/l 2013) kr. forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifterne til projektlederhonorar i 2013.

Der er afsat anlægsmåltal i 2013 for 3,900 mio. kr., som er den del af bevillingen, der afholdes i 2013.

Sammenlægning af Adashøj og Solbakken indebærer en besparelse på 1,35 mio. kr. årligt som følge af opsigelse af lejemålet i Nærum, besparelse på antal ledere og færre udgifter til taxakørsel af børnene. Der er dækning for driftsudgifterne indenfor Socialudvalgets bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1.

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget den 14. maj 2013 og Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013. 

Anette Laigaard                    /Lars Østergaard

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,

1. at der gives en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. (p/l 2013) til opførelse af en ny skolebygning på Solbakken, (se økonomiafsnittet for bevillingsområde, funktion og fordeling af bevillingen mellem Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen ).

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. april 2013

Indstillingen blev godkendt ved dagsordenens begyndelse.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

• Anlægsbevilling om udvidelse af Solbakkens lokaler, Gl. Carlsbergvej 21-23

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Efter aftale med Socialforvaltningen præciseres det, at effektiviseringen på 1,35 mio. kr. fra 2013 og frem som følge af sammenlægningen af Adashøj og Solbakken er en del af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. maj 2013

 Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 23. maj 2013

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.