Mødedato: 20.08.2015, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal
Anlægsbevilling til ombygning af Brønshøj Sportshal
Se alle bilag
Benchmark anlægsøkonomi
Der er ikke udarbejdet benchmark for anlægsøkonomien, da sammenligningsgrundlaget er for lille.
Til top
Der skal tages stilling til anlægsbevilling til Brønshøj Sportshal.
Indstilling og beslutning
Indstilling om,
(Børne- og Ungdomsudvalget)
- at der gives en anlægsbevilling på 12,683 mio. kr. til ombygning af Brønshøj Sportshal.
Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme samt på Økonomiudvalgets bufferpulje, jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 1.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.(Børne- og Ungdomsudvalget)
Problemstilling
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 blev det besluttet at udvide Katrinedals Skole med 1 spor og 120 fritidspladser. Udvidelsen af skolen udløste behov for endnu en idrætssal. I overførselssagen vedtaget i Borgerrepræsentationen (BR) i april 2012 blev det besluttet, at behovet for endnu en idrætssal til Katrinedals Skole skulle dækkes ved køb og omdannelse af Brønshøj Sportshal til idrætsfacilitet for alle skolens elever samt fritidsbrugere i området. Der blev derfor reserveret 9 mio. kr. af budgettet til Katrinedals Skole til at dække en ombygning af Brønshøj Sportshal.
Sagen om køb af Brønshøj Sportshal blev behandlet i BR den 25. april 2013. Derudover har BR d. 26. februar 2015 behandlet anlægsbevilling til udvidelsen af Katrinedals Skole. I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 blev der tilført 7,1 mio. kr. til Brønshøj Sportshal, der skulle sikre indretning til fritidsbrugerne. Derudover er der i overførselssagen 2014-2015 afsat 2 mio. kr. til at sikre skolevejen mellem Katrinedals Skole og Brønshøj Sportshal.
Der er derfor nu grundlag for at fremlægge forslag til anlægsbevilling til ombygningen af Brønshøj Sportshal.
Sagen om køb af Brønshøj Sportshal blev behandlet i BR den 25. april 2013. Derudover har BR d. 26. februar 2015 behandlet anlægsbevilling til udvidelsen af Katrinedals Skole. I forbindelse med overførselssagen 2013-2014 blev der tilført 7,1 mio. kr. til Brønshøj Sportshal, der skulle sikre indretning til fritidsbrugerne. Derudover er der i overførselssagen 2014-2015 afsat 2 mio. kr. til at sikre skolevejen mellem Katrinedals Skole og Brønshøj Sportshal.
Der er derfor nu grundlag for at fremlægge forslag til anlægsbevilling til ombygningen af Brønshøj Sportshal.
Løsning
Projektbeskrivelse
Brønshøj Sportshal ligger kun få hundrede meter fra Katrinedals Skole. Den nuværende halindgang ligger ud til den meget trafikerede Sallingvej. Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager etableres der en ny hovedindgang ved Katrinedalsvej i modsatte ende af hallen. Dette vil bevirke en kort vej fra skole til hal, og der vil være visuel kontakt mellem ny indgang og skolens øvrige bygninger, jfr. kortbilag 4.
Af hensyn til tilgængeligheden etableres der en udvendig elevator ved den nye indgang. Adgangen fra Sallingvej bibeholdes og anvendes som flugtvej. På sydfacaden i krydset mod Katrinedalsvej og Ådalsvej renoveres den eksisterende betontrappe, som efter ombygningen bliver den primære adgangsvej til sportshallen.
Brønshøj Sportshal er oprindeligt opdelt i 6 badmintonbaner med tilhørende omklædningsrum og depoter. Derudover er der mødelokaler, et mindre område med tilskuerpladser og en lille bod.
I forbindelse med overførselssagen fra 2013 til 2014 blev der afsat 7,1 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til projektet for at optimere brugen af hallen for fritidsbrugerne. De ekstra midler har gjort det muligt at ændre den oprindelige indretning og få mere ud af hallens kvadratmetre. Ved at ændre placeringen af omklædningsrummene kan der etableres en helt ny sal til bevægelse, samt to mindre sale, der både kan bruges til bevægelse, ophold og mødeaktiviteter.
I forbindelse med ombygningen skal der saneres for asbest, bly og pcb, samt udføres energimæssige tiltag i det omfang, det er nødvendigt i forhold til gældende myndighedskrav.
Brugerinddragelse
Der har i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget været afholdt møder med skolen, fremtidige fritidsbrugere, badmintonklubben og ejerforeningens bestyrelse. Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Byggeri København deltaget i to generalforsamlinger i ejerforeningen for at informere ejerforeningen om de praktiske og juridiske forhold ved kommunens indtrædelse i ejerforeningen.
Der har ligeledes været afholdt møder med ejerforeningens bestyrelse med henblik på at afklare adgangsforholdene ved flytning af adgangen til hallen. Efterfølgende er forslaget godkendt på ejerforeningens generalforsamling.
Udtalelsen fra Katrinedals Skole fremgår af bilag 2 og udtalelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Tidsplan
Den oprindelige ibrugtagning var planlagt til februar 2014. Tidsplanen for Brønshøj Sportshal er ændret. Det skyldes bl.a., at projektet har fulgt tidsplanen for det øvrige projekt på Katrinedals Skole, som har været forsinket af forskellige årsager. Disse årsager fremgår af indstilling for udvidelse af Katrinedals Skole, som blev vedtaget i BR den 26. februar 2015. Desuden har de tilførte midler til at sikre fritidsbrugerne betydet et behov for en ændring af det oprindelige projekt, så projektet bedre kunne imødekomme fritidsbrugernes behov. Derudover er projektet blevet yderligere forsinket på grund af nødvendige forhandlinger med ejerforeningen og efterfølgende godkendelser på generalforsamlinger i forhold til at kunne få brugsret til området syd for hallen.
Brønshøj Sportshal ligger kun få hundrede meter fra Katrinedals Skole. Den nuværende halindgang ligger ud til den meget trafikerede Sallingvej. Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager etableres der en ny hovedindgang ved Katrinedalsvej i modsatte ende af hallen. Dette vil bevirke en kort vej fra skole til hal, og der vil være visuel kontakt mellem ny indgang og skolens øvrige bygninger, jfr. kortbilag 4.
Af hensyn til tilgængeligheden etableres der en udvendig elevator ved den nye indgang. Adgangen fra Sallingvej bibeholdes og anvendes som flugtvej. På sydfacaden i krydset mod Katrinedalsvej og Ådalsvej renoveres den eksisterende betontrappe, som efter ombygningen bliver den primære adgangsvej til sportshallen.
Brønshøj Sportshal er oprindeligt opdelt i 6 badmintonbaner med tilhørende omklædningsrum og depoter. Derudover er der mødelokaler, et mindre område med tilskuerpladser og en lille bod.
I forbindelse med overførselssagen fra 2013 til 2014 blev der afsat 7,1 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til projektet for at optimere brugen af hallen for fritidsbrugerne. De ekstra midler har gjort det muligt at ændre den oprindelige indretning og få mere ud af hallens kvadratmetre. Ved at ændre placeringen af omklædningsrummene kan der etableres en helt ny sal til bevægelse, samt to mindre sale, der både kan bruges til bevægelse, ophold og mødeaktiviteter.
I forbindelse med ombygningen skal der saneres for asbest, bly og pcb, samt udføres energimæssige tiltag i det omfang, det er nødvendigt i forhold til gældende myndighedskrav.
Brugerinddragelse
Der har i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget været afholdt møder med skolen, fremtidige fritidsbrugere, badmintonklubben og ejerforeningens bestyrelse. Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Byggeri København deltaget i to generalforsamlinger i ejerforeningen for at informere ejerforeningen om de praktiske og juridiske forhold ved kommunens indtrædelse i ejerforeningen.
Der har ligeledes været afholdt møder med ejerforeningens bestyrelse med henblik på at afklare adgangsforholdene ved flytning af adgangen til hallen. Efterfølgende er forslaget godkendt på ejerforeningens generalforsamling.
Udtalelsen fra Katrinedals Skole fremgår af bilag 2 og udtalelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Tidsplan
Der er udarbejdet et godkendt projektforslag for Brønshøj Sportshal, og det forventes at der i oktober 2015 kan kontraheres med entreprenøren. Den oprindelige ibrugtagning februar 2014 er derfor udskudt til juni 2016.
Praktikpladser
Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør kan beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikpladser svarende til 1 årsværk.
Udtalelse fra Byggeri København
Udtalelsen fra Byggeri København fremgår af bilag 3. Byggeri København gør opmærksom på, at en forudsætning for projektet er, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen ikke stilles nye krav, som ikke er indarbejdet i projektet på nuværende tidspunkt.
Forvaltningen bemærker, at hvis der kommer yderligere krav afhænger det af omfanget, hvorvidt evt. udgifter kan afholdes inden budgetrammen.
Økonomi
Det samlede budget til ombygning af Brønshøj Sportshal er på 19,8 mio. kr. (2015 p/l). Budgettet er sammensat således:
| Tabel 1 Budget |
||
| Budget |
Afsat til |
1.000 kr. (2015 p/l) |
| Budget 2012 - Udbygning af Katrinedals Skole |
I overførselssagen 2011-12 blev det besluttet at reservere 9,4 mio. kr. af budgettet til udvidelsen af Katrinedals Skole til ombygning af Brønshøj Sportshal |
9.383 |
| Budget 2012 - Bufferpulje til skoleudbygninger |
Udgifter til forurening mv. |
1.300 |
| Overførselssagen 2013-14 |
Indretning af Brønshøj Sportshal til fritidsbrugere. Midlerne er afsat under KFU og er stjernemarkerede* |
7.091 |
| Overførselssagen 2014-15 |
Afsat til at sikre skolevejen mellem Brønshøj Sportshal og Katrinedals Skole |
2.000 |
| I alt |
|
19.774 |
*Midlerne under KFU er stjernemarkede, hvilket betyder, at midlerne er disponeret, og der ikke skal søges anlægsbevilling til midlerne.
Da de 7,1 mio. kr. til indretning af Brønshøj Sportshal til fritidsbrugere er stjernemarkerede, hvilket betyder, at skal der kun søges om anlægsbevilling til de resterende 12,7 mio. kr. jf. tabel 2.
| Tabel 2 Bevillinger |
|
| Bevillinger |
1.000 kr. (2015 p/l) |
| Anlægsbevilling (denne indstilling) |
12.683 |
| Indretning af Brønshøj Sportshal til fritidsbrugere (stjernemarkering i overførselssagen 2013-14) |
7.091 |
| I alt |
19.774 |
Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen fremgår af bilag 1.
Videre proces
Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen forelægges sagen for Økonomiudvalget og BR.
Else Sommer /Sti Andreas Garde
Else Sommer /Sti Andreas Garde
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Byggeri Københavns udtalelse, der er vedlagt som bilag.
- at der gives en anlægsbevilling på 12,683 mio. kr. til ombygning af Brønshøj Sportshal
Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme samt på Økonomiudvalgets bufferpulje, jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 1.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. juni 2015Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Byggeri Københavns udtalelse, der er vedlagt som bilag.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. august 2015
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.