Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. november 2007
BR 516/07
Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
1.
at der
gives en tillægsbevilling på i alt 3.770.000 kr. til anlægsbevillingen om
etablering af nye institutionsplader på Islands Brygge 35 (BR 263/07). Der
anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2008
på funktion 5.25.14.3. Der overføres 3.744.000 kr. af tillægsbevillingen til
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Det
forudsættes, at mindreforbruget på funktion 5.25.14.3 i 2007 overføres til
2008.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Resultatet af licitationen over den planlagte
indretning af Islands Brygge 35 til daginstitution er betydeligt over
budgettet. Der skal derfor tages stilling til forslag om en tillægsbevilling
for at gennemføre projektet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der gives en
tillægsbevilling på i alt 3.770.000 kr. til anlægsbevillingen om etablering
af nye institutionsplader på Islands Brygge 35 (BR 263/07). Der anvises
dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2008 på
funktion 5.25.14.3. Der overføres 3.744.000 kr. af tillægsbevillingen til
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Det forudsættes, at
mindreforbruget på funktion 5.25.14.3 i 2007 overføres til 2008. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Den 13. juni 2007 godkendte
Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 10.700.000 kr. til indretning af 5
daginstitutionsgrupper i den kommunale ejendom på Islands Brygge 35. De 5
grupper er en udvidelse af den integrerede institution Snorretoppen i
Snorresgade12, der er nabo til Islands Brygge 35. Der er nu afholdt licitation
over projektet, og det laveste licitationsresultat var 4,3 mio. kr. højere end
forventet. Hovedårsagen til det høje licitationsresultat er en uventet høj pris
på de byggearbejder, der i projektet udgør el- og vvs-entreprisen. Desuden er
der kommet myndighedskrav om sprinkling af hele huset og etablering af udvendig
brandtrappe til alle etager.
Det er ikke muligt på en
forsvarlig måde at spare 4,3 mio. kr. i projektet, som derfor kun kan gennemføres,
hvis der gives en tillægsbevilling.
Løsning
Forvaltningen har i
samarbejde med Snorretoppen, Københavns Ejendomme og rådgiveren gennemgået
projektet og fundet besparelser på i alt 570.000 kr. Besparelserne består bl.a.
af ændrede materialevalg, ændret belysningsforslag og billigere akustikløsning.
Forvaltningen vurderer, at det ikke er forsvarligt at spare yderligere i
projektet. Herefter mangler der 3.770.000 kr., før projektet kan realiseres.
Den nyeste behovsprognose fra
september 2007 viser, at der er en væsentlig mangel på både vuggestue- og
børnehavepladser på Amager. Det gælder også området omkring Islands Brygge,
hvor der er bygget mange nye boliger. Forvaltningen vurderer på den baggrund,
at projektet bør gennemføres på trods af fordyrelsen. Forvaltningen indstiller derfor, at der gives
en tillægsbevilling på 3.770.000 kr. til projektet.
Processen med at søge
tillægsbevilling betyder, at projektet forsinkes i forhold til den oprindelige
tidsplan. Daginstitutionspladserne på Islands Brygge 35 forventes nu at være
færdige 1. august 2008.
Økonomi
Inklusiv tillægsbevillingen
er den samlede anlægsøkonomi i projektet nu på 14.470.000 kr.
Tillægsbevillingen på
3.770.000 kr. (ved byggeindeks 114,3) er inklusiv administrationsbidrag på 2,2
% som er fordelt med 1,5 % til Kultur- og Fritidsforvaltningen og 0,7 % til
Børne- og Ungdomsforvalt
ningen. Af tillægsbevillingen overføres 3.744.000 kr.
til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
|
Fordeling af anlægsbevilling i 1.000 kr. |
|||
|
Udvalg |
Funktion |
2008 |
Total |
|
KFU |
5.25.14.3 |
3.744 |
3.744 |
|
BUU |
5.25.14.3 |
26 |
26 |
|
I alt |
5.25.14.3 |
3.770 |
3.770 |
Der kan anvises dækning for
anlægsudgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme for 2008 på funktion
5.25.14.3. under forudsætning af, at mindreforbruget på funktionen i 2007 overføres
til 2008.
VIDERE PROCES
-
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme
2.
Notat angående
friarealer
Else Sommer Knud Langberg