Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. november 2007
BR 510/07
Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Indstilling
om,
1.
at lejemålet på Tomsgårdsvej 23, P/O Bispebjerg opsiges i indeværende
år,
2.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliges et træk på lånerammen på
6.883.663 kr., som vil medføre at deponeringsforpligtelsen bortfalder, samt
3.
at sammenflytning på adressen Lygten
(Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Gennemførelse
af beslutning om sammenlægning Bispebjerg og Nørrebro medfører behov for tillægsbevilling
til deponerings-forpligtigelse.
|
Indstilling om, 1.
at lejemålet
på Tomsgårdsvej 23, P/O Bispebjerg opsiges i indeværende år, 2.
at Sundheds- og
Omsorgsudvalget bevilliges et træk på lånerammen på 6.883.663 kr., som vil
medføre at deponeringsforpligtelsen bortfalder, samt 3. at sammenflytning på adressen Lygten (Sundheds- og Omsorgsudvalget) |
PROBLEMSTILLING
Sammenlægningen af P/O
Bispebjerg og P/O Nørrebro medfører en øget deponeringsforpligtelse for
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er tale om en merudgift, som ikke kan
dækkes af det afsatte budget til sammenlægningen. Forvaltningen anbefaler
derfor, at udgiften til sammenlægning finansieres ved en varig
tillægsbevilling, da den økonomiske effektiviseringsgevinst herunder bidraget
til prioriteringsrummet 2008 ellers ikke kan opfyldes. Endvidere er der en
merudgift pga. opsigelse af lejemålet (Tomsgårdsvej) inden kontraktperiodens
udløb, som finansieres inden for forvaltningens ramme.
LØSNING
Sammenlægningen af
P/O-kontorerne på Nørrebro og Bispebjerg er besluttet af Borgerrepræsentationen
for at øge den faglige bæredygtighed og realisere administrative besparelser
(BR 155/07).
Sammenlægningen er et led i
den kontinuerlige driftsoptimering og effektivisering af ældreområdet i
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Effektiviseringen af sammenlægningen indgår
som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet for
2008.
Som led i sammenlægningen
skal P/O Bispebjerg fraflytte Tomsgårdsvej 23. Fraflytningen tilgodeser en
række forskellige behov:
- Borgerindgangen samles ét sted
- Realisering af administrative
effektiviseringsgevinster herunder besparelser i prioriteringsrummet
2008
- Der realiseres besparelser på de samlede
ejendomsudgifter
- Pladsproblemerne for medarbejderne på
Tomsgårdsvej løses
- Der skabes plads til overdragne medarbejdere
vedr. Emdrupområdet på Østerbro.
- Lokaliteten på Lygten er mere handicapvenlig og
nem at komme til som følge af den bedre trafikale infrastruktur.
Imidlertid er
deponeringsforpligtelsen forbundet med udvidelsen af lejemålet på Lygten større
end deponeringsforpligtelsen vedr. det fraflyttede lejemål.
Den uforudsete merudgift
vedr. deponering kan henføres til kommunens nye regler vedr. deponering.
Københavns Kommune har således valgt, at forvaltningen som hovedregel altid
skal deponere ved indgåelse af eksterne lejemål. Endvidere frigives deponerede
beløb samt renter heraf altid til kommunekassen, uanset hvilken forvaltning,
der oprindelig har deponeret beløbet. Disse krav genfindes ikke i lovgivningen.
Af lånebekendtgørelsen fremgår det således, at deponering ved eksterne lejemål
enten kan håndteres ved at belaste kommunens låneramme eller deponere et beløb
svarende til værdien af lejemålet.
Konsekvensen af kommunens
deponeringsregler er, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kan gennemføre
sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro, medmindre den øgede
deponeringsforpligtelse finansieres af en varig tillægsbevilling. Det skal
bemærkes, at udgiften til deponering ikke er en reel udgift, men at der derimod
er tale om en likviditetsbinding for kommunen som helhed.
Indstillingen er i
administrativ høring hos Københavns Ejendomme (KEJD). Hvis ikke det
administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme (bilag 1) bliver klar inden
torsdag den 4. oktober 2007 udsættes sagen ved mødets start.
ØKONOMI
Deponeringsbehovet er
4.025.000 kr. Lejemålet, der opsiges, Tomsgårdsvej 23, har ifølge
ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af 9.600.000 kr. svarende til
deponeringsgodtgørelsen. Ejendommen på Lygten, har ifølge ejendomsvurderingen
2006 en samlet værdi af 353.000.000 kr. fordelt på
Herudover forventer Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen en udgift i størrelsen 0,5-1,0 mio. kr. til godtgørelse
til udlejer af Tomsgårdsvej 23 som følge af opsigelse af lejemålet inden
kontraktens udløb. Beløbet afhænger af det endelige udfald af forhandlingerne
med udlejer. Beløbet finansieres inden for forvaltningens ramme.
VIDERE PROCES
-
BILAG
-
Oversigt over politisk behandling
1.
Københavns
Ejendommes Administrative høringssvar
Hanne Baastrup / Andreas Jegstrup