Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af anlægsmidlerne til genopretning af Valby Stadion.

Indstilling

Indstilling om,

at der gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til genopretning af Valby Stadion.

Se økonomiafsnittet for de nærmere detaljer.

Det bemærkes, at der på Økonomiudvalgets bevilling ”Byggeri København, eksekvering af anlæg”, ud over de midler der overføres i nærværende sag, udmøntes midler, der er overført i en tidligere sag.

Det drejer sig om 1,4 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. blev overført i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2014 og 1,1 mio. kr. som blev overført i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2015. Af de 1,4 mio. kr. er 0,5 mio. kr. stjernemarkerede med Overførselssag 2013-2014, og der resterer derfor 0,9 mio. kr. på anlægsbevillingen, der, ud over det der overføres fra Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling "Kultur og Fritid, anlæg", søges udmøntet ved denne sag.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Valby Stadion er stærkt nedslidt. Det gælder både betonkonstruktionen og selve anlægget.

Med overførselssagen 2013-2014 blev der samlet afsat 22,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 17 mio. kr. i 2016 til genopretning og reparation af bærende betonkonstruktion, udskiftning af tag samt genopretning af gulve, vægge og døre i Valby Stadion.

Løsning

Valby Stadion er en del af Valby Idrætspark. Hele anlægget blev taget i brug i 1939, og den nuværende tribunebygning er etableret i 1969.

Valby Stadion består af en opvisningsbane med lys og en tilhørende tribunebygning med 4.400 overdækkede siddepladser. Den samlede tilskuerkapacitet på anlægget er 12.000. Under tribunen er der en række støttefunktioner som omklædning, dommerrum, toiletter og depoter.

De primære brugere af stadion er Boldklubben Frem, der afvikler deres hjemmekampe på anlægget. Boldklubben spiller i 2. division.

Valby Stadions nærmeste naboer er Club Danmark Hallen, Københavns Idrætsefterskole og Boldklubben Fremad Valby.

Genopretning – hvad skal der ske?

I overensstemmelse med den politiske beslutning er der i projekteringen af genopretningen af Valby Stadion sat særligt fokus på reparation af den bærende betonkonstruktion.

Genopretningen indeholder:

Beskyttende malerbehandling af betonkonstruktionen
Udskiftning af samlinger på tribunetag og maling af samme
Etablering af fuger på de nederste rækker på tribunen samt udskiftning af de mest slidte sæder på disse rækker
Nye trappetrin med skridsikker overflade, og genopretningstiltag såsom gelændere, halvtag m.m.
Genopretning af gangarealer med overfladebehandling af gulv, loft og vægge
Renovering af samtlige 10 bade- og omklædningsrum
Udvidelse af dommerrum og etablering af vaskerum
Renovering af glaspartier i gavlene og udskiftning af ødelagt glas
Overfladebehandling af gavltoiletter
Renovering af hegn, porte samt østtribune.

Herudover er det prioriteret at etablere en ny bygning placeret på stadionets nordøstlige hjørne med udskænkning, toiletter, kridtrum og tilskuerindgang. Denne bygning erstatter den nuværende toiletbygning, der er stærkt nedslidt.

Sideløbende med genopretningen er Københavns Ejendomme og Indkøb i gang med et energioptimerings-projekt (ESCO-projekt) i Valby Idrætspark, herunder også Valby Stadion. Med ESCO-projektet vil belysningsarmaturer, varmtvandsbeholdere og ventilation blive udskiftet.

Genopretning – tidsplan

Valby Stadion er nedslidt, og der er problemer med betonens bæreevne. I løbet af de seneste år har der været gennemført flere omfattende analyser af betonens kvalitet og nedslidning. Disse har hver især peget i flere forskellige retninger. Det har gjort det nødvendigt med supplerende undersøgelser. Tilsammen betyder det, at projekteringen har taget længere tid end normalt for denne type opgave.

Arbejdet er planlagt udført i 2 etaper, så Boldklubben Frem kan anvende stadion hele den periode renoveringen pågår. Efter aftale med klubben planlægges arbejdet med en pause mellem de 2 etaper, så fodboldklubben har mulighed for at arrangere kampe med forventet større publikumstilstrømning i denne mellemfase. Udmøntes midler nu, forventes det genoprettede stadion at kunne tages i brug i 4. kvartal 2017.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikpladser svarende til 1,0 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af de vurderede lønudgifters andel af den samlede entreprisesum.

Økonomi

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2016	2017	2018
1	KFU	3510 - Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-375	-20.780
1	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	6.45.51.3	U	180	180
1	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	0.32.31.3	U	195	20.600
I alt					0	0

* Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/Projekt	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018
KFU	Genopretning af Valby Stadion	3510 - Kultur og Fritid, anlæg	0.32.31.3	113	0
ØU	Genopretning af Valby Stadion	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	180	180
ØU	Genopretning af Valby Stadion	3160 - Byggeri København, anlæg	0.32.31.3	1.055	20.600
I alt		-		1.348	20.780

Der var oprindeligt udmøntet 0,5 mio. kr. i anlægsmidler. Der er dog overført 1,4 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Byggeri København, og der resterer derfor at blive udmøntet anlægsmidler for ca. 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. er indregnet i de ca. 1,1 mio. kr. i 2016.

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	2018	I alt
Ekstern rådgivning	1.055	950		2.005
Interne udgifter	293	180		473
Anlæg af projektet	-	19.650		19.650
I alt	1.348	20.780		22.128

Videre proces

Når midlerne er udmøntet, sættes genopretningsarbejdet i gang. Ifølge tidsplanen vil genopretningsarbejdet være udført i 4. kvartal 2017.

Anders Bager Jensen / Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til genopretning af Valby Stadion.

Se økonomiafsnittet for de nærmere detaljer.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2016

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen bemærker, at der på Økonomiudvalgets bevilling ”Byggeri København, eksekvering af anlæg”, ud over de midler der overføres i nærværende sag, udmøntes midler, der er overført i en tidligere sag.

Det drejer sig om 1,4 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. blev overført i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2014 og 1,1 mio. kr. som blev overført i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2015. Af de 1,4 mio. kr. er 0,5 mio. kr. stjernemarkerede med Overførselssag 2013-2014, og der resterer derfor 0,9 mio. kr. på anlægsbevillingen, der, ud over det der overføres fra Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling "Kultur og Fritid, anlæg", søges udmøntet ved denne sag.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 10. november 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Valby Stadion (udmøntning)