Karens Minde helhedsplan, etape 1 - Udmøntningsindstilling

Karens Minde helhedsplan (etape 1) er under projektering, og der skal nu udmøntes midler til byggeri.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 8,708 mio. kr. (p/l 2015) til realisering af Karens Minde helhedsplan (etape 1), heraf 8,664 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,044 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet nedenfor.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I Budget 2014 er afsat 8,6 mio. kr. (2014 p/l) til anlæg af Karens Minde helhedsplan (etape 1). Midler til byggeri søges nu udmøntet.

Løsning

Med realiseringen af Karens Minde helhedsplan (etape 1) får kulturhuset og Sydhavnens Bibliotek flere kvadratmeter til kultur- og biblioteksaktiviteter, herunder opgraderes nærliggende lokaler (bilag 2).

Synlig hovedankomst
Tilbygningen på 170 kvadratmeter orienterer sig mod Wagnersvej. Den indeholder ny hovedankomst og indgangsparti samt to nye lokaler, der med store vinduespartier vil synliggøre de aktiviteter, der foregår i huset. Arkitekturen tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bygning og den store parklignende have samtidig med at Karens Minde fremstår mere synligt i kvarteret.

Forbedrede faciliteter
Den indvendige ombygning forbedrer den interne bevægelse rundt i huset og synliggør aktiviteterne. De eksisterende køkkenfaciliteter erstattes af nye og forbedrede faciliteter. 

Bedre adgangsforhold
De udvendige arealer forbedres med stiforløb fra Wagnersvej til nyt indgangsparti og indeholder cykelparkering og lyssætning. Der anlægges nye parkeringspladser. Eksisterende affaldsstation fjernes og erstattes af en ny.

Etapeplan
Der er udarbejdet en helhedsplan med 4 etaper for modernisering og renovering af Karens Minde. Med anlæg af etape 1 opfyldes en del af helhedsplanens målsætning om at samle Kulturhus og Bibliotek i et fælles hus med fælles indgang og faciliteter, der synliggør stedet som et kulturelt centrum i Sydhavnen. Sammentænkningen på tværs og de fysiske forbedringer styrker det lokale kulturliv og de borgerrettede aktiviteter og gør huset mere transparent og tilgængeligt.

Økonomi

Til opførsel af etape 1 for Karens Minde gives en anlægsbevilling på 8,708 mio. kr. (p/l 2015) på funktion 00.32.35.3 - Andre fritidsfaciliteter.
Finansieringen blev afsat i Budget 2014, hvor der blev afsat 8,6 mio. kr. (2014 p/l) i 2014-15.

Med henblik på løbende drift af de ekstra 170 kvadratmeter, vil driftsmidler blive håndteret særskilt. Der er i anlægsbudgettet afsat udgifter, der dækker det indtægtstab Karens Minde Kulturhus får i den tidsperiode eksisterende café og køkken bliver berørt af byggeprojektet.

Tidsplan
Etape 1 var først planlagt ibrugtaget med udgangen af 2015. Nu åbner det ombyggede hus i juni 2016.  Forsinkelsen skyldes blandt andet udfordringer i samarbejdet med totalrådgiver, der betød at projektet er tegnet om i flere omgange. 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l)			Varig? ja/nej
					2015	2016	2017
1	KFU	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	00.32.35.3	U	-1.825	-6.839	0	Nej
1	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	00.32.35.3	U	1.677	6.839	0	Nej
1	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	U	148	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget 

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
				2015	2016	2017
KFU	Karens Minde helhedsplan – etape 1	3510 – Kultur og Fritid, anlæg	00.32.35.3	44	0	0
ØU	Karens Minde helhedsplan – etape 1	3160 – Byggeri København, anlæg	00.32.35.3	1.677	6.839	0
ØU	Karens Minde helhedsplan – etape 1	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	148	0	0
I alt	-	-	-	1.869	6.839	0

 

Videre proces

Byggeriet forventes ibrugtaget juni 2016.